绵阳市涪城区城郊街道办事处2022年部门预算

绵阳市涪城区城郊街道办事处2022年部门预算

 

目录

 

第一部分  绵阳市涪城区城郊街道办事处概况

一、职能简介

二、部门概况

三、2022年重点工作

第二部分  绵阳市涪城区城郊街道办事处2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市涪城区城郊街道办事处2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市涪城区城郊街道办事处概况

 

一、职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级部门交办的其他事项。

二、部门概况

城郊街道办事处内设办公室10个,分别是:党建工作办公室、综合办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、财政工作办公室、营商环境办公室、生态环境保护管理办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室.

三、2022年重点工作

总体思路：深入贯彻市第八次、区第七次党代会精神，以区委深入实施“三千工程”、加快建设“四个强区”、奋力当好“五个排头兵”为指引，锚定“转型发展新典范”新目标，构建“三片联动、组团成势”新格局，突出“四大抓手、四向发力”新路径，务实创新、勇争一流，为涪城全面建设西部现代化强区贡献城郊力量。

（一）锚定“转型发展新典范”新目标。坚持发展第一要务，以推动高质量发展为主题，综合实力显著增强。科学把握发展大势，顺应“乡改街道”历史变革，弘扬“敢闯敢拼、开放包容、务实创新、勇争一流”的城郊精神，自加压力、二次创业，调结构、育动能、提质效，打造“产业结构优、发展质量高、社会治理佳、民生改善好”的转型发展新典范，奋力争当全区深入实施“三千工程”、加快建设“四个强区” 的先锋队和主力军。力争2022年地区生产总值完成55亿元，四上企业达到105户，千亿园区总产值完成82.9亿元。

（二）构建“三片联动、组团成势”新格局。大力提升城郊全域发展能级，加快形成城北片区、中心城区和龙溪组团各具特色、协调发展新局面。一是做优做强城北片区。聚焦“城北商圈”打造，推动低效产业腾笼换鸟、转型升级，建设城北区域消费新中心。2022年重点抓好隐市文创园项目建设、高圣平低效仓库业态转型项目策划，在重大项目招引方面取得新突破。二是做精做细中心城区。聚焦城市品质提升，坚持业态、生态、形态、文态“四态融合”，点片推进城市微治理，擦亮“美丽城郊”新名片。2022年重点推动沿江二组城中村改造、新庙AB地块土地出让等工作，打造口袋公园、美丽街角2处，完成老旧小区改造4处。三是做实做大龙溪组团。主动融入科技城新区和环西科大组团，紧扣产、城、人、文，打造宜居宜业城市发展新高地。2022年重点保障东西第二干道高水、牌坊段控制性节点工程建设，严格现状管控，确保违法建设零增长，启动白土村整村安置点规划选址和建设工作。

（三）突出“四大抓手、四向发力”新路径。坚持系统思维、精准发力，以重点突破带动全局提升，打出党建引领、转型赋能、创新提效、治理强基的组合拳。一是全科党建引领。深入落实新时代党的建设总要求，系统实施组织建强、细胞激活、功能做实、品牌培植“四大行动”。成立联合大党委和功能性党组织，落实“一个网格一个党组织”要求，探索党小组长、社（组）长“一肩挑”和提级备案制度；持续提升干部“七种能力”，建立健全干部培训机制，和干部考评体系，落实各项保障机制，持续推动各级干部抓落实作表率。推广@城郊智慧治理机制、探索平政社区“一网六联”做法、提升三里“校地共建”模式、西城“三个优先”促发展等品牌。持续加强党对人大工作的领导，支持人大工委深化“民情政务代表”等创新做法，强化监督职能发挥，建好代表小组，依法履行职责。二是产业转型赋能。激活市场主体，主动对接引导富临、东辰、西城等本土企业调整发展方向，引导由区外多点投入转为集中精力区内发展，推动握指成拳，转型发展；借助辖区地处科技城新区优势，用好成企众创等平台，积极发展注册经济，力争年内招引重点企业10户，发展中小企业120户；调优集体经济，由原有的利用集体存量土地资源修建门面，转向资源、资金入股，顺应市场经济形势，合作成立产业公司，积极发展集体产业；深耕城市经济，2022年加快推进沿二城中村改造项目，协助做好三里二组绵江综合楼改造项目，积极推进公交公司、富达公司地块整合开发，做好项目商业策划，做好业态布局，前置指导植入新消费场景、新消费业态，打造城市消费新亮点。三是改革创新提效。加大政策、项目、资金对上强争取，积极推动历史遗留问题化解等工作，拓展空间、夯实载体；做优对外服务，抓实三度服务，落实科级干部联系企业制度，制定“营商环境服务手册”搞好常态化走访、早餐汇问题解决；深入开展“思想大解放、能力大提升、作风大转变”三大行动，重项目化管理、严绩效考核；下好集体经济收益分配和社会微治理“两手棋”。四是社会治理强基。持续做好城镇困难群众精准帮扶工作，做实街道本级民生实事项目，深入开展人居环境整治提升行动；抓实底线工作，守住重大风险底线，守稳安全生产红线，守牢社会稳定防线。　　

 

 

第二部分  绵阳市涪城区城郊街道办事处

2022年部门预算表

绵阳市涪城区城郊街道办事处部门预算公开报表.xlsx

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

第三部分  绵阳市涪城区城郊街道办事处

2022年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，涪城区城郊街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。涪城区城郊街道办事处2022年收支总预算3124.67万元，比2021年收支预算总数减少432.91万元。

（一）收入预算情况

涪城区城郊街道办事处2022年收入预算3124.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3124.67万元，占100%。

（二）支出预算情况

涪城区城郊街道办事处2022年支出预算3124.67万元，其中：基本支出1524.67万元，占48.79%；项目支出1600万元，占51.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

涪城区城郊街道办事处2022年财政拨款收支总预算3124.67万元，比2021年财政拨款收支总预算减少432.91万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3124.67万元；支出包括：一般公共服务支出1492.53万元、公共安全支出135万元、教育支出10万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出112.8万元、卫生健康支出178.45万元、节能环保支出45.42万元、城乡社区支出175万元、农林水支出844.38万元、交通运输支出18万元、住房保障支出83.09万元、灾害防治及应急管理支出20万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

涪城区城郊街道办事处2022年一般公共预算当年拨款3124.67万元，比2021年预算数减少432.91万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1492.53万元，占47.8%、公共安全支出135万元，占4.3%、教育支出10万元，占0.3%、文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.3%、社会保障和就业支出112.8万元，占3.6%、卫生健康支出178.45万元，占5.7%、节能环保支出45.42万元，占1.5%、城乡社区支出175万元，占5.6%、农林水支出844.38万元，占27%、交通运输支出18万元，占0.6%、住房保障支出83.09万元，占2.7%、灾害防治及应急管理支出20万元，占0.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出1492.53万元，主要用于：机关日常运转、信访稳定、各类宣传活动、营商环境维护等。

2、公共安全支出135万元，主要用于：辖区公共安全保障。

3、教育支出10万元，主要用于：辖区学校六一儿童节、教师节慰问。

4、文化旅游体育与传媒支出10万元，主要用于：文体活动及相关宣传事务。

5、社会保障和就业支出112.8万元，主要用于：工作人员社会保险缴费、对口援建、临时救助。

6、卫生健康支出178.45万元，主要用于：新冠疫情防控及其他疾病的防治。

7、节能环保支出45.42万元，主要用于：环保网格员补助、大气污染防治、水污染防治等。

8、城乡社区支出175万元，主要用于：环境卫生、违法建设拆除及危房管理。

9、农林水支出844.38万元，主要用于：森林防灭火、秸秆禁烧、乡村振兴、防汛抗旱、河长制工作、各村居工作经费、社区微治理。

10、交通运输支出18万元，主要用于：道路安全及养护管理。

11、住房保障支出83.09万元，主要用于：工作人员住房公积金缴费。

12、灾害防治及应急管理支出20万元，主要用于：应急演练及宣传、安全网格员补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

涪城区城郊街道办事处2022年一般公共预算基本支出1524.67万元，其中：

人员经费1336.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、  住房公积金、  其他工资福利支出、各村居人员经费保障、遗属补助等。

公用经费187.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、公务用车运行维护费、培训费、差旅费、维护费、农村综合改革等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

涪城区城郊街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费3.3万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。我单位目前无出国（境）任务和计划。

（二）公务接待费比2021年预算降低3万元。

2022年公务接待费计划用于各项公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

部门现有公务用车1辆， 2022年安排公务用车运行维护费3.3万元主要用于公务用车的燃料费，维修费，停车、过路、过桥费，保险费，驾驶员安全奖励费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

涪城区城郊街道办事处2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

涪城区城郊街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，涪城区城郊街道办事处机关运行经费财政拨款预算为187.79万元。

（二）政府采购情况

涪城区城郊街道办事处2022年政府采购项目3个，其中：机关聘用干部、村居干部及重点企业骨干人员体检项目35万元；农村垃圾清运15万元；三水厂洒水服务40万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位共有公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

2022年涪城区城郊街道办事处按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。