索引号：	008414072/202207-00007	主题分类：	预算/决算
发文机构：	城郊街道办事处	发文日期：	2022-07-29
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2020年度四川省绵阳市涪城区城郊街道办事处部门决算

2022-07-29 14:50文章来源：城郊街道办事处

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2020年度

四川省绵阳市涪城区城郊街道办事处部门决算

公开时间：2021年10月13日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级部门交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，城郊街道坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施“一二三四五六”总体战略。特别是区委六届十次全会后，街道在抓紧抓实抓细各项工作上苦下功夫，不断巩固成果、扩大战果，全方位贯彻落实区委六届十次全会精神。

1.坚持“两手抓”“两手硬”，经济建设取得了新业绩。街道坚持抓疫情防控，一手抓经济社会平稳运行，做到“两手抓”“两手硬”，疫情防控和实现经济社会发展目标取得了阶段性双胜利。一是坚持精准施策，巩固疫情防控成果。始终把宣传、排查、管控工作作为重点和关键，坚持精准、有效、依法、文明管控，以“三三九”工作法为抓手，广泛推广“三不漏”“三包责”“三必登”“四色分人”等经验做法，在街道74个居民小组设置卡点 183 个，24小时值守，切实做到外防输入、内防扩散，辖区内无确诊和疑似病例，未发生居家医学留观人员脱控脱管问题。二是坚持抓早动快，全力完成各项指标。预计完成区级及以下一般公共预算收入2.9969亿元，占全区10%；完成全社会固定资产投资22亿元，占全区7.3%；完成工业技改投资4.07亿元，占全区29.9%；完成规模工业总产值29.9亿元，占全区14.9%；完成建筑业总产值25.3亿元，占全区11.1%；完成民间投资14.1亿元，占全区7.4%；限上批零住餐单位净增入库6户，占全区42.8%；高新技术企业培育重新认定1户，占全区20%；规模服务业企业净增3户，占全区17.6%；规模工业企业净增入库1户，占全区7.6%；引进境内省外到位资金8.8亿元，占全区8.1%。三是持续优化营商环境，落实落细“三度服务”。保持城郊亲商、爱商、护商的优良传统，打造全区一流的营商环境，让在城郊成长起来的企业始终保留“城郊情节”。疫情期间，共减免辖区租户租金10万余元，筹备口罩2.3万只，发布招聘信息70余条，解决企业困难问题30个，全力支持企业复工复产。通过用好企业家座谈会、全覆盖走访、银企对接三大常态机制，全力构建“亲”“清”新型政商关系。

2.发扬实干苦干加巧干作风，推动各项工作齐头并进。深刻领会区委六届十次全会精神，坚持以项目为抓手、通过全方位多领域的思想大解放，加快改革再深入、实践再创新、工作再抓实，奋力开创城郊二次创业的新气象。一是项目开出了新动力。争取到位化解历史遗留问题资金347万元，其他项目发展资金近200万元。沿江二组城中村项目改造准备拆迁；新庙A、B地块已完成拆迁赔付，推青率达100%、蜀佳地块已完成拆迁赔付、土清运及推青；高虹路至高水北街等5条道路的建设顺利完成；圣水南街西段市政规划道路拆迁工作全面完成；圣都路等市政道路启动修建；二是辖区治理呈现出新气象。抓好安全治理，创新“分类指导、分级管理、整体推进”模式，织密部门、村（居）安全隐患排查网，坚持排查横到边、纵到底，应查尽查、不留死角，做到早发现、早处置，防患于未然，累计开展隐患排查300家/次，下发整改通知书38份，整治高铁周边环境安全隐患点41处。制止新增违法建设32处，面积达1000平方米，助拆、强拆12处，面积达7000平方米。做实环保治理。以人防、物防和技防，三防合一的环保治理模式，纵深推进绿色发展。对重点区域进行全天候巡查管控管控300余次；累计巡查在建工地200余次；治理裸土未及时覆盖、外墙喷漆作业和未湿法作业50余起；持续整治散乱污企业27家、关停8家；累计洒水降尘244车次，投入经费约30万元；劝阻制止不文明祭祀行为300余起；引导高污染企业转型苗木花卉经营3家。做好社会治理。处理办结来信及网上信访9件，省委巡视组交办信访件6件，市长公开电话83件，接待来访群众35批次150余人，录入大调解信息平台的数据79条，排查各类纠纷隐患150起，成功调解婚姻家庭、人身损害、邻里纠纷、合同纠纷，赡养纠纷100余件，组织人民调解业务培训2期。搞好民主法治治理。扎实开展“法律七进”活动，组织村（社区)法律讲座（含视频）法治讲座3次，制作法治宣传展板22块，宣传标语48条（幅），印制发放宣传资料2000余份，接受群众咨询3000余（人）次。“法治城郊手机报”累计发送72期，发送法治宣传短信36000余条。进行微法治宣传25期。三是民生福祉不断改善。聚焦“两不愁、三保障”，扎实推进脱贫攻坚，落实建档立卡贫困户帮扶现岗位6个，投入岗位帮扶资金2.34万元。街道7户建档立卡贫困户脱贫成效得到持续巩固，持续做好对口帮扶昭觉县日哈乡、格吾乡工作。始终坚持民生为先、民生为重，共计发放民生支出 4.8897 万元，新增就业656人，登记失业率控制在0.4%以内，以实际行动提升了群众幸福感、获得感、安全感。

3.忠诚践行党的路线方针，党的建设展现出新面貌。街道党工委“坚持党对一切工作的领导”，致力抓党建、全力筑党魂，街道党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力、强大战斗力有了明显提升，党的建设展现出新的面貌。一是加快推动基层党建工作，做好两项改革“后半篇”文章。围绕城中村改造、市政重点项目建设、社区治理、基层党组织建设等4个类别中心工作，量身定制党建工作方案。三里社区党总支、圣水社区党委分别被市委组织部评定为AA级和A级示范党组织，机关党支部、高水社区党委和西城党总支分别被区委组织部评定为五星级党组织。圆满完成了13个村（社区）党组织换届工作，配齐配强班子，加强了基层党组织的战斗堡垒作用。二是加快推动党风廉政建设，持续巩固风清气正政治环境。加强党的作风纪律建设，贯通运用监督执纪“四种形态”，持续保持对腐败现象的高压态势，做到管事就管人，管人就管思想、管作风。全年排查廉政风险点13个，制定防控预案10个，立案26件，查处党员干部26人，其中开除党籍 5人，留党查看1人，警告（严重警告）20人，对全街道党员干部起到了明显的警示教育作用。三是牢牢掌握意识形态领导权，坚持常抓不懈。严格落实党工委意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作领导权话语权，实行“一把手”负总责，落实“一岗双责”。突出理想信念教育，增强党员干部宗旨意识、看齐意识，全年开展“学习强国”“绵州先锋”学习评比活动4次，奖励学习标兵30余人，发放书籍、文具等奖品价值5000余元。强化宗教领域主导权，切实做好罗汉寺建设施工巡查监管工作，按照“四个一批”处置完成乱建小庙12处。

二、机构设置

本单位机构数1个，其中行政机关1个。本年与上年无变动。

本单位年末实有在编干部人员为50人，其中：行政人员30人，事业人员20人。与上年相比增加2人，其中：行政人员增加1人，事业人员增加1人。主要原因是单位人员变动。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

财政拨款收支预算较2019年减少450.55万元，比上年减少10.92%。

二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计7590.67万元，其中：本年收入合计4912.87万元（其中：一般公共预算财政拨款收入3857.05万元，占78.51%；政府性基金预算财政拨款收入1055.82万元，占21.49%），上年结转结余2677.80 万元。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5436.05万元，其中：基本支出1966.72万元，占25.91%；项目支出3469.33万元，占74.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入4912.87万元，上年结转结余2677.80 万元，支出5436.05万元。与2019年相比，收入减少450.55万元，比上年减少10.92%，支出增加1377.71万元，增加33.95%。支出增加的原因是有1579万元化解历史遗留问题经费支。支出项目中增加较大的有：医疗卫生与计划生育支出较2019年增加72.45万元，增长95.2%，其原因主要是由于2020年疫情护控支出增加；节能环保支出增加9.08万元,增长137.49%,其原因是增加了大气污染防治经费；农林水支出增加11192.97元，增长49956.68%，其原因主要是由于对各村居的经费补助从去年的一般公共服务支出列入本项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5436.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少450.55万元，比上年减少10.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5436.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4782.28万元，占88%；公共安全支出95.07万元，占1.7%，教育支出4.68万元，占0.1%，科学技术支出6.33万元，占0.1%，社会保障和就业支出125.12万元，占2.3%；卫生健康支出148.56万元，占2.7%；节能环保支出15.69万元，占0.3%，城乡社区支出175.7万元，占3.2%；农林水支出0.15万元，占0.003%；住房保障支出82.47万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5436.05万元，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出为1.78万元。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为0.26万元。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.54万元。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1659.78万元

5. 一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1836.34万元。

6．一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为26.77万元。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为23.42万元。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为18.3万元。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.26万元。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.59万元。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）: 支出决算为18.02万元。

11. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 支出决算为1195.21万元。

12. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）: 支出决算为95.07万元。

13. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为3.6万元。

14. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）: 支出决算为1.08万元。

15. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）: 支出决算为6.33万元。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为55.85万元。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为27.92万元。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.45万元。

19. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）: 支出决算为1.86万元。

20. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障（项）: 支出决算为0.5万元。

21. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）: 支出决算为16.22万元。

22. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）: 支出决算为0.16万元。

23. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为1.17万元。

24. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为86.2万元。

25. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）: 支出决算为10万元。

26. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为4.43万元。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为25.51万元。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为22.42万元。

29. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）: 支出决算为10.69万元。

30. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为5万元。

31.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）: 支出决算为10.72万元。

32. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为141.46万元。

33. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）: 支出决算为23.52万元。

34. 农林水（类）水利（款）防汛（项）: 支出决算为0.15万元。

35. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）: 支出决算为1.75万元。

36. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为80.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1966.72万元，其中：

人员经费3267.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救剂费、住房公积金等。

日常公用经费2168.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他对企业补助等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元，完成预算46.99%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定及区委区政府各项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.99万元，占76.67%；公务接待费支出决算0.91万元，占23.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。完成预算90.61%

3.公务接待费支出0.91万元，完成预算18.23%。公务接待费支出决算比2019年降低1.87万元，减少67.29%。主要原因是接待次数人数减少。其中：

国内公务接待支出0.91万元，主要用于省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待6批次，91人次，共计支出0.91万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，涪城区城郊街道办事处机关运行经费支出882.47万元，比2019年减少423.52万元，减少32.43%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，涪城区城郊街道办事处政府采购支出总额29.19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，涪城区城郊街道办事处共有车辆1辆。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，量化评价表如下：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标
名称	权重	名称	权重	名称	权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	33.63	6.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2	0	2	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	3	0	3	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	29.23	0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	38.66	0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	28.39	7	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-19.54	10	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0	5	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-53.01	5	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0	10	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	0	5	财政应返还额度：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0	4	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	83.5	—	—

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指城郊街道办事处用于财政信息化建设等方面的项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指城郊街道办事处除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

11. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于支持补助行业党建工作的经费。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于部门财政业务培训等支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指直属事业单位离退休人员的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指局机关及直属单位病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

27.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附表