| 索引号： | 008414072/202207-00005 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 城郊街道办事处 | 发文日期： | 2021-04-20 |
| 文号： | 关键词： |
绵阳市涪城区城郊街道办事处2021年部门预算
绵阳市涪城区城郊街道办事处
2021年部门预算
目录
第一部分 绵阳市涪城区城郊街道办事处概况
一、职能简介
二、2021年重点工作
第二部分 绵阳市涪城区城郊街道办事处2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市涪城区城郊街道办事处2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市涪城区城郊街道办事处概况
一、职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级部门交办的其它事项。
二、2021年重点工作
紧紧围绕“四个发展定位、三千工程目标、四个主攻方向、六大具体行动”做好谋篇布局，以“做大增量、做优存量、做实保障”提质强效，以“各项工作奋争全区一流、经济指标稳居第一阵营”狠抓落实，坚定推动城郊高位求进、领先发展。
(一）经济工作
认真完成区委、区政府下达的经济目标任务，预计完成全社会固定资产投资13.5亿元；规模工业总产值27.4亿元；完成工业技改投资2.4亿元；建筑业总产值19.5亿元；新增科技型中小企业6户，财税收入2.4亿元。
（二）项目建设工作
城北商圈系统谋划。福星、三多新时代、缤购天地商业组团规划和业态布局，开展高水隐市文创项目招标准备工作。
在建项目稳步推进。全面落实“三度服务”20条措施，加强对项目电、气、用工等方面的要素保障，辖区市区重点项目按照建设进度正常推进。富临大都会二期、兴发御景湾、绵州水郡三、四期、润禾云庭等市区重点项目内部施工稳步进行。
重点项目聚力攻坚。东西第二干道项目高水段施工，牌坊三队及西山北路B地块拆迁及青苗补偿工作；中心医院第三住院大楼项目拆迁工作。
“城中村”改造工作。沿江二组“城中村”改造项目按期完成模拟搬迁，开展项目土地成本核算工作等土地出让前期工作。
历史遗留问题化解。辖区内16件涉地历史遗留问题的主动对接和处置。
（三）创新改革汇聚动能
集体经济改革工作。通过建立“归属清晰、权责明确、利益共享、保护严格、监管有力”的集体经济组织产权运行和经营制度，形成一套关于集体资产管理的具体实施方案；探索创新“131”治理模式，探索形成一套科学有效的集体经济分配激励机制，为城乡结合部社区治理探索有益的工作经验。在高水社区试点集体经济收益分配方案，召开股民会议，在充分确保集体经济成员股权分红不受影响、社区日常运转有效保障的前提下，计提社区集体经济总收益20%作为治理基金,用于社区基础设施建设、治理能力提升、群众教育引导等公益支出，持续提升社区治理能力。
城市微治理。按照“三纵四片”的总体思路，紧扣公园城市建设，聚焦环境脏乱差、设施不完善等“蛇缠腰”“城市病”，深入实施人居环境称心行动，着眼“微设计、微更新、微治理”，分类施策、精准发力，打造口袋公园、美丽街角，建设智慧小区，增添利民市政设施压缩站，打通断头路，黑化道路，开发智慧管理平台，打围治乱整治，搬离城北七中游泳馆附近汽修店，废品收购站，统一改建临街门面，引进企业出资，奇迹青少年教育活动中心背街小巷整治项目建设等。
（四）民生事业显著提升
不断优化便民设施。打造党群服务中心，整合便民服务事项“一窗受理、集成服务”，便民服务事项实现辖区内通办；有序推进“开门问计”活动和我为群众办实事实践活动。
安全筑牢疫情防控。以高度的政治担当高质量完成设情防控工作。
顺利迎考国卫复审。组织召开国卫复审暨文明典范城市创建专题培训会。建立覆盖区级部门、街道、村（社区）、居民小组四方责任清单，实行自查问题“当日报、次日结”工作机制，坚持特色做特，优势做优，长板锻长，有重点，分步骤，全面推进自查问题迅速整改，辖区面貌显著改善。
常抓不懈底线工作。开展好各类生产经营场所安全排查，组建村居级综合应急救援队，开展应急预案演练；全面修订应急预案，完善突发事件处置体系； CD级危房拆除重建、搬离过渡等工作一刻不放松。严防死守地灾山洪和内涝重点区域；协调燃气集团全面完成所辖社区燃气改造。
帮扶精准困难群众。开展低保年审工作及城市困难群众排查工作，全街道排查困难群众，为困难群众提供必要的帮扶。排查困难退役军人，解决好该群体的合理述求。建立巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制和健全农村低收入常态帮扶机制，完善防止返贫大数据监测平台。坚持预防性措施和事后帮扶相结合，实现巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。
（五）不断加强自身建设
扎实推进党史教育工作。让党风廉政入脑入心。强化案件线索收集与管理，主动发现案件线索，着力查办损害群众利益、群众反映强烈的人和事，重点查办发生在环境保护、工程建设、“三资”管理等重点领域和群众身边的“四风”问题和违纪违法案件。坚持“白+黑”、“5+2”的工作模式，强化主体责任，扎实开展违建整治工作。对辖区内在建户进行台账管理，确保新建房屋无违建情况发生。
第二部分 绵阳市涪城区城郊街道办事处
2021年部门预算表
绵阳市涪城区城郊街道办事处部门预算公开
2021年部门预算.xlsx报表.xlsx
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 绵阳市涪城区城郊街道办事处
2021年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，涪城区城郊街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、债务付息支出。涪城区城郊街道办事处2021年收支总预算5712.2万元，比2020年收支预算总数减少642.05万元。
（一）收入预算情况
涪城区城郊街道办事处2021年收入预算5712.2万元，其中：上年结转2154.62万元，占37.72%；一般公共预算拨款收入3557.58万元，占62.28%。
（二）支出预算情况
涪城区城郊街道办事处2022年支出预算5712.2万元，其中：基本支出1254.37万元，占21.96%；项目支出4457.83万元，占78.04%。
二、财政拨款收支预算情况说明
涪城区城郊街道办事处2021年财政拨款收支总预算5712.2万元，比2020年财政拨款收支总预算减少少642.05万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5712.2万元；支出包括：一般公共服务支出3140.78万元、公共安全支出77万元、教育支出4万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出146.37万元、卫生健康支出107.71万元、节能环保支出60.52万元、城乡社区支出1232.82万元、农林水支出766万元、住房保障支出90万元、灾害防治及应急管理支出17万元、债务付息支出60万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
涪城区城郊街道办事处2021年一般公共预算当年拨款3557.58万元，比2020年预算数减少642.05万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3140.78万元，占55%、公共安全支出77万元，占1.3%、教育支出4万元，占0.1%、文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.2%、社会保障和就业支出146.37万元，占2.6%、卫生健康支出107.71万元，占1.9%、节能环保支出60.52万元，占1.1%、城乡社区支出1232.82万元，占21.6%、农林水支出766万元，占13.4%、住房保障支出90万元，占1.6%、灾害防治及应急管理支出17万元，占0.3%、债务付息支出60万元，占1.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出3140.78万元，主要用于：机关日常运转、信访稳定、各类宣传活动、营商环境维护等。
2、公共安全支出77万元，主要用于：辖区公共安全保障。
3、教育支出4万元，主要用于：辖区学校六一儿童节、教师节慰问。
4、文化旅游体育与传媒支出10万元，主要用于：文体活动及相关宣传事务。
5、社会保障和就业支出146.37万元，主要用于：工作人员社会保险缴费、对口援建、临时救助。
6、卫生健康支出107.71万元，主要用于：新冠疫情防控及其他疾病的防治。
7、节能环保支出60.52万元，主要用于：环保网格员补助、大气污染防治、水污染防治等。
8、城乡社区支出1232.82万元，主要用于：环境卫生、违法建设拆除及危房管理。
9、农林水支出766万元，主要用于：森林防灭火、秸秆禁烧、乡村振兴、防汛抗旱、河长制工作、各村居工作经费、社区微治理。
10、住房保障支出90万元，主要用于：工作人员住房公积金缴费。
11、灾害防治及应急管理支出17万元，主要用于：应急演练及宣传、安全网格员补助。
12、债务付息支出60万元，主要用于：归还一般利息支出
四、一般公共预算基本支出情况说明
涪城区城郊街道办事处2022年一般公共预算基本支出1254.37万元，其中：
人员经费1090.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、各村居人员经费保障、遗属补助等。
公用经费164.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、公务用车运行维护费、培训费、差旅费、维护费、农村综合改革等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
涪城区城郊街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数8.3万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费3.3万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。我单位目前无出国（境）任务和计划。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于各项公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车1辆， 2021年安排公务用车运行维护费3.3万元主要用于公务用车的燃料费，维修费，停车、过路、过桥费，保险费，驾驶员安全奖励费用。
六、政府性基金预算支出情况说明
涪城区城郊街道办事处2021没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
涪城区城郊街道办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，涪城区城郊街道办事处机关运行经费财政拨款预算为196.35万元。
（二）政府采购情况
涪城区城郊街道办事处2021年政府采购项目3个，其中：机关聘用干部、村居干部及重点企业骨干人员体检项目33.62万元；大气污染治理服务40万元；LED显示屏12.23万元。
（三）国有资产占有使用情况
本单位共有公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
2022年涪城区城郊街道办事处按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51070302110346号