贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。组织编制全区环境功能区划，组织拟订并监督实施全区各类重点区或、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划;负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题。牵头开展环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调开展区域内突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全区重点区域、流域的污染防治工作;负责按规定审批建设项目环境影响评价文件。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理，组织实施排污申报登记、排污许可证的审批和发放；负责危险废物收集许可证的发放和管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，指导开展全区城镇和农村的环境综合整治工作，负责环境监察和环境保护行政稽查工作，受区政府委托组织实施污染的限期治理工作;指导、协调、监督全区生态保护工作。组织拟订和监督实施全区生态保护规划，组织评估生态环境质量状况。指导、协调辖区生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。组织开展各类生态创建工作;负责全区核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准。协助市生态环境局做好辐射环境事件应急管理工作。监督管理放射源与射线装置安全、参与监督管理核设施安全相关工作，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;负责落实污染物减排工作。组织完成全区主要污染物排放总量控制计划并监督实施，监督检查各乡镇及相关排污企业污染物减排任务完成情况，牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核并公布考核结果;组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全区环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护;承担经区政府批准保留的行政审批事项;承办区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、推进生态环境问题整改

一是扎实推进生态环保督察问题整改。中央环保督察反馈意见16项，完成整改13项；转交我区主办信访件27件，全部整改完成。省环保督察涉及我区77个突出环境问题，整改完成74个。中央生态环保督察“回头看”涉及我区点位2个，全部整改完成；反馈意见5个，整改完成4个；转交我区主办信访件24件，全部整改完成。省生态环境保护专项督察涉及我区信访主办件23件，全部整改完成；反馈问题3个，完成整改2个。二是开展长江经济带生态环境问题排查整治。共排查发现各类生态环境问题95个，整改完成71个。

2、打好污染防治攻坚战

一是坚决打赢蓝天保卫战。加强建筑施工扬尘监管，建立工地管控清单。大力整治重点道路“抛洒滴漏”问题，在绵江路、绵中路等道路入口开展夜间设卡整治190次，检查建筑垃圾运输车辆 600余辆次。以中元节、庙会祭祀为重点，持续加强城郊结合部、河道沿线等重点区域露天焚烧监管。集中排查走访“散乱污”企业1000余家，督促50余家涉VOCs排放的工业企业做好错峰生产。开展建筑垃圾收集、运输、处理相关违法违规行为检查和处置，责令整改13起，立案查处9起。二是着力打好碧水保卫战。完成燕儿河水库、杨家小岛水库规范化建设，协同推进青义水厂、香社水厂、泉洲水厂等3处水厂的转供水。对长滩河、平政河等小流域的地表水水质进行采样监测。排查登记119处入河排污口，完成封堵并管、转运处理或雨污分流106处。全区乡镇污水处理设施实现全覆盖，场镇污水集中处理率达71%。三是扎实推进净土保卫战。推进重点行业企业土壤污染状况详查，已全面完成入户调查和风险筛查工作。对全区废铅蓄电池产生情况进行大排查，共清理个人和单位217家。完善四川省固体废物管理信息系统，审核危险废物管理计划332份，办理电子转移联单425份。四是积极推进农村污染治理。有效推动农村生活污水治理，共纳管入厂治理9781户，村落集中治理1808户，农户分散治理28756户，有效治理户数达40345户，占比74.95%。深入开展农业面源污染治理，推动全区规模养殖粪污资源化利用率达90%以上。

3、加大环境监管执法力度

一是主动做好环评服务。服务省、市、区重点项目12个，完成建设环境影响评价报告表审批6个，建设项目环境影响登记表备案系统登记备案建设项目2430个，审核建设项目660余个。二是强化环境监管执法。严格执行双随机监察制度，共完成移动执法系统任务208个，下达处罚决定书10件（含2019年案件），涉及处罚金额31.606万元，已全部收缴。三是稳妥处理信访投诉。截至目前，我区共受理各类环境信访事项186件，办结率100%。

二、机构设置

（一）机构情况

涪城生态环境局机关内设股3个股室，分别是：局办公室、行政审批服务股、生态土壤管理股。下属事业单位共2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，绵阳市涪城生态环境综合行政执法大队，其他事业单位1个,绵阳市涪城生态环境监测站。

（二）人员情况

涪城生态环境局核定编制总数40名，其中：行政8名、参公22名、事业编制10名。现有在职人员32人，其中：行政7人、参公18人、事业7人。退休3人。2020年行政编调出1人，调入2人，参公编调走1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8700.45万元、支出总计5146.59万元。与2019年相比，收入增加1688.07万元、增长24.07%，支出减少298.96万元、下降5.49%。收入增加主要原因是2020年向上争取的专项收入增加，支出减少主要原因也是2020年有部分项目还未实施、在实施的项目部分未完工，导致专项资金支出进度较慢。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计8700.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6616.91万元，占76.05%；政府性基金预算财政拨款收入2082.15万元，占23.93%；其他收入1.39万元，占0.02%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5146.59万元，其中：基本支出632.12万元，占12.28%；项目支出4514.47万元，占87.72%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计8699.06万元、支总计5146.59万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1694.96万元，增长24.20%，主要变动原因是当年向上争取专项收入增加；财政拨款支出总计减少291.75万元，下降5.36%。主要变动原因是当年项目支出有所减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3064.45万元，占本年支出合计的59.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1693.46万元，增长123.52%。主要变动原因是专项资金增加，项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3064.45万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出101.58万元，占3.31%；社会保障和就业（类）支出66.79万元，占2.18%；卫生健康支出（类）支出21.4万元，占0.7%；节能环保支出（类）支出2825.42万元，占92.2%；住房保障支出（类）支出49.25万元，占1.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3064.45万元，完成预算46.31%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为2.38万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为99.2万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.91万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.64万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.55万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为3.49万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.87万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.46万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为492.3万元，完成预算98.64%，决算数小于预算数的主要原因是还有部分公用经费未及时支付。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为325.71万元，完成预算84.84%，决算数小于预算数的主要原因是还有部分项目经费因手续不全未支付。

13.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:支出决算为123.35万元，完成预算100%。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为1798.09万元，完成预算47.02%，决算数小于预算数的主要原因是有部分项目还未实施、在实施的项目部分未完工，导致支出进度缓慢。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为0.97万元，完成预算22.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未完完工相关手续，质保金无法支付。

16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为85万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出632.12万元，其中：

人员经费583.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费48.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.91万元，完成预算37.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及用运行维护费支出决算2.8万元，占71.61%；公务接待费支出决算1.11万元，占28.39%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,完成预算58.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.91万元，下降40.55%。主要原因是当年车辆转出一辆，相关费用减少。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于环境监察执法、秸秆禁烧、重污染天气检查、到企业进行指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.11万元，完成预算19.82%。公务接待费支出决算比2019年增加0.16万元，增长16.84%。主要原因是当年业务工作增加、相关检查稽查工作增加、来涪城参观学习单位增加。其中：

国内公务接待支出1.11万元，主要用于迎接检查工作等（用餐费)。国内公务接待10批次，102人次（不包括陪同人员），共计支出1.11万元，具体内容包括：开展企业环境信用评价现场检查支出0.04万元；重庆市北碚区生态环境局来绵开展区域协同发展相关调研工作支出0.29万元；《环保局长》公益电影放映组来绵支出0.1万元；绵阳市梓潼生态环境局来涪城水习农村生活污水治理工作经验支出0.07万元；开展危险废物经营许可专家评审工作支出0.05万元；开展农村生活污水治理交叉检查支出0.1万元；废铅蓄电池行动支出0.14万元；省生态环境厅到涪城开展环境稽查工作支出0.1万元；攀枝花市生态环境局来涪城开展农村生活污水治理学习支出0.14万元；省绩效评价组到我局开展“千村示范工程”以奖代补资金绩效评价工作支出0.08万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2082.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市涪城生态环境局机关运行经费支出48.33万元，比2019年少35.57万元，下降42.4%。主要原因是部分办公费用纳入项目核算。

（二）政府采购支出情况

2020年，涪城生态环境局政府采购支出总额3209.74万元，其中：政府采购货物支出1751.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1458.26万元。主要用于农村生活污水治理设备的采购、农村生活污水整治实施方案的编制、监理服务费等。授予中小企业合同金额2550.3万元，占政府采购支出总额的79.46%，其中：授予小微企业合同金额638.15万元，占政府采购支出总额的19.88%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，涪城生态环境局共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、绩效目标编制完整准确，无违规违纪情况发生；预算完成情况不够理想，主要是项目支付进度较缓慢；全年及时足额的上缴了非税收入；严格按照采购要求制采购预算、实施采购项目；所有资产纳入了四川省行政事业单位资产管理理系统进行动态管理；按照内控管理要求实施权利制衡基本举措。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“物业管理费”、“污染源普查数据动态更新费”、“环境监测工作经费”、“网格化环境监管工作”、“环境监察执法设备MPN网络流量服务”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）物业管理费。与物业公司签定相关合同，按时付清了全年物业管理等费用。项目全年预算数13.51万元，执行数为13.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，为创造良好的工作环境提供了保障，职工的满意度达到了95%。

（2）污染源普查数据动态更新费。全年完成了全区1197家普查对象数据的更新，验收合格率达100%。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高改善了人民群众生活环境质量，为环境管理提供决策数据支撑。

（3）环境监测工作经费。全年完成监督性监测共46次，其中，饮用水水源地监测7次，监督性监测27次，其他监测12次。项目全年预算数33.52万元，执行数为33.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，监督辖区内企业污染物处理设施正常运行，达标排放，提高了生态质量。

（4）网格化环境监管工作。完成了全区网格单位网格员环境监管业务培训工作，项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升全区网格员业务水平，保障全区网格化环境监管工作顺利开展，减少违法环境事件的发生维护并促进全区生态环境稳定。

（5）环境监察执法设备MPN网络流量服务。保障了全年8个移动执法系统的正常运行，项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，为环境监察执法人员执法工作的顺开展提供了有利的保障，能够时收集执法证据，打击、减少环境事件违法的发生，提高生态环境质量。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			物业管理费
预算单位			绵阳市涪城生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		13.51	执行数:	13.51
	其中-财政拨款:		13.51	其中-财政拨款:	13.51
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	维护办公区域的正常运行，保证办公区环境整洁有序，各项设施设备能够保障工作任务顺利开展。			维护办公区域的正常运行，保证办公区环境整洁有序，各项设施设备能够保障工作任务顺利开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	签订并严格执行《物业服务合同》一份	办公场地使用天数超365天	办公场地使用天数超365天
	产出指标	质量指标	办公场所干净卫生	≥90%	≥90%
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	产出指标	成本指标	实际投资额与计划投资额	基本吻合	基本吻合
	效益指标	经济效益指标	无	/	/
	效益指标	社会效益指标	文明机关	办公场所干净	办公场所干净
	效益指标	生态效益指标	节能水平提高	节约型机关	节约型机关
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	≧一年	≧一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	职工满意度	>95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			污染源普查数据动态更新费用
预算单位			绵阳市涪城生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	对我区第二次全国污染源普查数据进行动态更新，内容主要包括普查对象基本信息更新、剔除关停企业、增补新建普查对象、核算普查对象污染物产排量，以及数据汇总审核、数据质量管理等方面。			完成了普查对象基本信息更新、剔除关停企业、增补新建普查对象、核算普查对象污染物产排量，以及数据汇总审核、数据质量管理
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	全区纳入第二次全国污染源普查专网的普查对象	1197	1197
	产出指标	质量指标	验收合格率（%）	100%	100%
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	产出指标	成本指标	实际投资额与计划投资额	吻合	吻合
	效益指标	经济效益指标	无	/	/
	效益指标	社会效益指标	提高生活环境质量	为环境管理提供决策数据支撑	为环境管理提供决策数据支撑
	效益指标	生态效益指标	改善生活环境质量	为环境管理提供决策数据支撑	为环境管理提供决策数据支撑
	效益指标	可持续影响指标	无	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	/	/
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			环境监测
预算单位			绵阳市涪城生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		33.52	执行数:	33.52
	其中-财政拨款:		33.52	其中-财政拨款:	33.52
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	饮用水水源地监测7次；监督性监测27次；其他监测12次			饮用水水源地监测7次；监督性监测27次；其他监测12次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	饮用水水源地监测7次；监督性监测27次；其他监测12次	饮用水水源地监测7次；监督性监测27次；其他监测12次	饮用水水源地监测7次；监督性监测27次；其他监测12次
	产出指标	质量指标	监测方法和指标符合标准	合格	合格
	产出指标	时效指标	2020年底前完成监测	2020年底前	2020年底前
	产出指标	成本指标	监测费用335167.00元	335167.00元	335167.00元
	效益指标	经济效益指标	无	/	/
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高居民生活质量	提高居民生活质量
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境质量	提高生态环境质量	提高生态环境质量
	效益指标	可持续影响指标	无	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			网格化环境监管工作
预算单位			绵阳市涪城生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	开展网格化环境监管业务培训，提升全区网格员业务水平，保障全区网格化环境监管工作顺利开展。			开展网格化环境监管业务培训，提升全区网格员业务水平，保障全区网格化环境监管工作顺利开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	培训全区三级网格单位网格员	100%	100%
	产出指标	质量指标	培训、资料发放	100%	100%
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	产出指标	成本指标	实际投资额与计划投资额	基本吻合	基本吻合
	效益指标	经济效益指标	无	/	/
	效益指标	社会效益指标	提高网格员的业务水平	提升全区网格化环境监管水平	提升全区网格化环境监管水平
	效益指标	生态效益指标	减少违法环境事件的发生	维护并促进全区生态环境稳定	维护并促进全区生态环境稳定
	效益指标	可持续影响指标	无	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	/	/
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			环境监察执法设备MPN网络流量服务
预算单位			绵阳市涪城生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		0.5	执行数:	0.5
	其中-财政拨款:		0.5	其中-财政拨款:	0.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障移动执法设备正常运行			移动执法设备正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	8个移动执法设备	100%	100%
	产出指标	质量指标	网络正常运行	95%	95%
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	产出指标	成本指标	实际投资额与计划投资额	基本吻合	基本吻合
	效益指标	经济效益指标	无	/	/
	效益指标	社会效益指标	震慑环境违法行为	提高生态环境质量	提高生态环境质量
	效益指标	生态效益指标	及时收集执法证据、减少违法环境事件的发生	打击环境违法行为	打击环境违法行为
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	一年	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	/	/

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年度绵阳市涪城生态环境局部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年支出项目开展了绩效评价，《绵阳市涪城生态环境局2020年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级补助、利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指共产党事务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职工职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指独生子女费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:职工医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:职工公务员医疗补助支出。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:第二次全国污染源普查第三方现场调查服务等项目支出。

12.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:监测监察支出。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:水污染治理项目支出。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:大气污染、水污染项目支出。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:农材环境整治支出。

16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:其他项目支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:职公住房公积金支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2020年度绵阳市涪城生态环境局部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

涪城生态环境局机关内设3个股室，分别是局办公室、行政审批服务股、生态土壤管理股；下属事业单位2个，分别是绵阳市涪城生态环境综合行政执法大队、绵阳市涪城生态环境监测站。

（二）机构职能

贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。组织编制全区环境功能区划，组织拟订并监督实施全区各类重点区或、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划;负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题。牵头开展环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调开展区域内突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全区重点区域、流域的污染防治工作;负责按规定审批建设项目环境影响评价文件。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理，组织实施排污申报登记、排污许可证的审批和发放；负责危险废物收集许可证的发放和管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，指导开展全区城镇和农村的环境综合整治工作，负责环境监察和环境保护行政稽查工作，受区政府委托组织实施污染的限期治理工作;指导、协调、监督全区生态保护工作。组织拟订和监督实施全区生态保护规划，组织评估生态环境质量状况。指导、协调辖区生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。组织开展各类生态创建工作;负责全区核安全和辐射安全的监督管理。惯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准。协助市环保局做好辐射环境事件应急管理工作。监督管理放射源与射线装置安全、参与监督管理核设施安全相关工作，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;负责落实污染物减排工作。组织完成全区主要污染物排放总量控制计划并监督实施，监督检查各乡镇及相关排污企业污染物减排任务完成情况，牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核并公布考核结果;组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全区环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护;承担经区政府批准保留的行政审批事项;承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度财政资金收入8699.06万元，其中，上年结转1715.68万元，一般公共预算财政拨款收入5160.89万元( 区本级收入758万元，上级项目资金4402.89万元)，政府性基金预算财政拨款1822.49万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度财政资金支出5146.59万元，其中，一般公共预算财政拨款支出3064.44万元，政府性基金预算财政拨款支出2082.15万元。

一般公共预算财政拨款

1、按基本和项目支出

基本支出632.12万元，占总支出的20.63%；项目支出2432.32万元，占总支出的79.37%。

2、按本级和上级资金

区本级支出758万元，占总支出的24.74%；上级资金支出2306.44万元，占总支出的75.26%。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况

得3分，其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.绩效目标制定情况

得5分，绩校目标编制要素完整，对绩效指标进行了细化量化。

1-1-3.预算编制准确性

得3.96分，年初区级项目预算55.99万元，年度部门预算项目总额125.88万元，当年项目预算调整额为69.89万元，调整较大。

1-2-1.预算执行支出规范

得5分，严格贯彻落实预算管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金履行了集体决策程序并按程序进行报批。

1-2-2.预算执行支出控制

得3分，部门公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算编差度在10%-20%之间。

1-2-3.预算执行动态调整

得5.85分，年初区级部门预算496.43万元，年度部门预算总额758万元，当年预算调整额为261.57万元，调整额度较大。

1-3-1.预算完成

得9.76分，本年区级项目预算125.88万元。6月支出74.07万元，达到58.84%，得2分；9月支出91.49万元，达72.68%，得3分；11月支出91.49万元，达72.68%，得1.76分；12月支出125.88万元，达100%，得3分。

1-3-2.预算目标完成

得6分，本年区级项目总数7个，其中7个项目达到了预期值。

1-3-3.预算违规

得2分，依据上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，部门预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况

得2分，严格按照规定项目、标准、征收方式执非税收入，我局非税收入主要是行政处罚的罚没收入和车辆处置收入，不存在缓减免非税收入。

2-1-2.非税收入解缴情况

得6分，全年及时上缴非税收入，截止12月31日将应缴非税收入全额解缴财政专户，其中罚没收入全部由被处罚单位直接缴存国库。

2-2-1.政府采购预算管理情况

得4分，政府采购做到了应编尽编，不存在无预算采购、超预算采购的情况。

2-2-2.政府采购实施情况

得4分，政府采购事项方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按招标文件确定的事项签订政府采购合同。部门年初预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在9月30日前完成了采购计划申报，且年底基本完成，9月30日后追加的政府采购预算项目在年底前完成了采购计划的申报。

2-3-1.资产配置使用管理

得6分，新增资产配置预算与部门预算同步编制，单位将国有资产纳入四川行政事业单位资产管理系统进行了动态管理。

2-3-2.资产收益

得2分，处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政，我单位无资产出租出借及对外投资的情况。

2-4-1.内控制度建设

得5分，部门内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域的内控制度，并根据相关财经法规及实际工作需求及时更新完善内控制度。

2-4-2.内控制度执行

得3分，按照要求“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实了不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，建立了决策权、管理权、执行权和监督权。

2-5-1.三公经费管理

得4分，财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况

得2分，部门整体绩效评价按要求随同部门决算进行了公开。

3-2-1.绩效结果整改情况

得4分，针对绩效管理过程中提出的问题都进行了整改。

3-2-2.结果应用反馈情况

得4分，在规定时间内向财政部门反馈运用结果报告，对绩效结果反馈问题全部进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年整体支出绩效评价得分为89.57分，预算编制、绩效目标编制完整准确，无违规违纪情况发生；预算完成情况不够理想，主要是项目支付进度较缓慢；全年及时足额的上缴了非税收入；严格按照采购要求制采购预算、实施采购项目；所有资产纳入了四川省行政事业单位资产管理理系统进行动态管理；按照内控管理要求实施权利制衡基本举措；部门决算公开时对部门整体绩效评价也进行了公开，并对绩效反馈问题进行了整改。

（二）存在问题。

本年向上争取项目资金较多，有些项目在本年度实施较晚导致项目支出进度缓慢，上级项目支出进度只达到52.38%。

（三）改进建议

工作中做好预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，及时向领导、项目分管领导汇报支出情况，加快预算支进度，加强预算支出率。

附件2

绵阳市涪城生态环境局

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2020年度支出项目共有22个，其中一般公共预算项目20个，政府性基金预算项目2个。

一般公共预算项目中区级项目9个、上级项目11个。

区级项目资金主要用于，开展网格化环境监管业务培训，维护办公区域的正常运行，污染源普查对象基本信息更新，柴油货车尾气监测，饮用水水源地监测等。

上级项目资金主要用于，污水处理设施运行，人工湿地水质提升工程建设，购买抑尘车、尾气监测车，翥鹤堰清淤等。

政府性基金预算项目2个。

主要用于实施农村生活污水治理项目。

（二）资金安排情况

2020年度，财政下达项目资金52580073.4元，其中一般公共预算资金31758615.4元，政府性基金预算20821458元。

一般公共预算：

区级资金：

物业管理费135120元，

污染源普查数据动态更新费用20000元，

2020年度柴油货车尾气路检及非道路移动机械排放抽测服务77800元，

网格化环境监管工作50000元，

环境监测（柴油车车尾气）63580元，

环境监察执法设备MPN网络流量服务4800元，

第二次全国污染源普查第三方服务557550元，

第二次全国污染源普查第三方现场调查服务336000元，

环境监测工作经费335167元。

上级资金：

2014年农村环境连片整治示范资金(中央补助资金)43510.7元，

2015年国家重点生态功能区转移支付资金1034328.6元，

2017年国家重点生态功能区转移支付项目资金（阴山河治理）3527619.8元，

2017年涪江流域水环境生态补偿专项资金748239.3元，

2018年省级环境保护专项资金（第四批）850000元，

2018年大气污染防治专项资金1000000元，

2018年水环境激励资金500000元，

2019年大气污染防治专项资金1900000元，

2019年水激励资金900000元，

2019年省级农村污水治理“千村示范工程”以奖代补19412900元，

2020年省级生态环境保护专项资金（第二批）262000元。

政府性基金预算：

涪城区农村生活污水治理项目19982858元，

农村生活污水治理规划编制及环评影响评价项目838600元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

全年收入支出项目资金52580073.4元，支出45144688.14元，预算执行率85.86%，部分项目支出未完成，主要是因为工程未完成根据合同还不能支付，项目中有质保金还未到支付的时间，还有部分项目资金分几个小项目实施有部分小项目还未完成。

我局严格按照预算编制工作的相关要求，结合单位实际准确的编制了单位的预算，并根据支出情况编制分月用款计划，专项资金提前细化测算预计，按进度及时兑付各项资金。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。年末根据单位实际支出准确编制决算报表，做到真实准确反映单位收支情况。针对结余结转及时准确进行了清理，该支付的及时支付，该退回财政的及时退回了财政。

（二）绩效目标完成情况分析

1、一般公共预算区级项目资金

开展网格化环境监管业务培训，提升了全区网格员业务水平，保障全区网格化环境监管工作顺利开展；保障了监察移动执法设备正常运行；维护办公区域的正常运行，办公区环境整洁有序，各项设施设备能够保障工作任务顺利开展；完成了污染源普查对象基本信息更新、剔除关停企业、增补新建普查对象、核算普查对象污染物产排量，以及数据汇总审核、数据质量管理；完成了柴油货车尾气监测320辆，非道路移动机械监测30辆的监测任务；完成了入户详查959户普查对象填报数据审核，235户禁用企业现场抽样核实；完成了959户普查对象入户详查数据填报，235户禁用企业全部现场核实；完成了饮用水水源地监测7次，监督性监测27次；其他监测12次。

2、一般公共预算上级项目资金

保障了吴家镇凉水村污水处理设施正常运行，排放污水达一级B标；环保应急、减少大气污染、提高空气质量；完成了5.3立方米农村生活污水转运；完成了人工湿地水质提升工程建设；完成了1台多功能抑尘车采购；完成了1台尾气监测车采购；完成了翥鹤堰清淤；实施农村生活污水治理项目，建设14套一体化污水处理设施；完成了青义镇大包梁污水管网建设；完成了监测任务黑臭及轻度污染水体4次，农村生活污水处理设施2次，入河排污口2次；保障了金木龙河金峰倒座庙水环境治理设施正常运行，从而改善水环境质量。

3、政府性基金预算项目资金

主要用于实施农村生活污水治理项目，建成了16套一体化污水处理设施；完成了农村生活污水治理规划编制及环评影响评价报告编制。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、物业管理费。与物业公司签定相关合同，按时付清了全年物业管理等费作，为有一个良好的工作环境提供了保障，职工的满意度达到了95%。

2、污染源普查数据动态更新费。全年完成了全区1197家普查对象数据的更新，验收合格率达100%，提高改善了人民群众生活环境质量，为环境管理提供决策数据支撑。

3、2020年度柴油货车尾气路检及非道路移动机械排放抽测服务费。通过采购请第三方公司，全年完在了柴油货车尾气监测320辆，非道路移动机械监测30辆，提升货车和非道路移动机械排放达标率，促进涪城区空气质量改善。

4、网格化环境监管工作。完成了全区网格单位网格员环境监管业务培训，提升全区网格员业务水平，保障全区网格化环境监管工作顺利开展，减少违法环境事件的发生维护并促进全区生态环境稳定。

5、环境监测（柴油车车尾气）。通过采购请第三方公司，全年完在了柴油货车尾气监测301辆，提升货车和非道路移动机械排放达标率，促进涪城区空气质量改善。

6、环境监察执法设备MPN网络流量服务。全年8个移动执法系统的正常运行，为环境监察执法人员执法工作的顺开展提供了有利的保障，能够时收集执法证据，打击、减少违法环境事件的发生，提高生态环境质量。

7、第二次全国污染源普查第三方服务。完成入户调查959户普查对象填报数据审核，235户禁用企业现场抽样核实。完成辖区污染源普查对象产排污量统计核算，促进辖区污染源产排量统计。

8、第二次全国污染源普查第三方现场调查服务。完成辖区污染源普查对象产排污量统计核算及污染源分布，促进辖区污染源产排量统计，为后续监管提供基础台账信息。

9、环境监测工作经费。全年完成监督性监测共46次，其中，饮用水水源地监测7次，监督性监测27次，其他监测12次。监督辖区内企业污染物处理设施正常运行，达标排放，提高了生态质量。

10、2014年农村环境连片整治示范资金(中央补助资金)。确保吴家镇凉水村污水处理设施正常运行，排放污水达一级B标，减少生活污水对环境的污染，提高了生态环境质量。

11、2015年国家重点生态功能区转移支付资金。木龙河金峰倒座庙水环境治理项目共实施子项目3个，一体化处理设施正常运行，从而改善水环境质量，提高生态环境质量。

12、2017年国家重点生态功能区转移支付项目资金（阴山河治理）。建设人工湿地水质提升工程1套，人工湿地出水水质达Ⅲ类标准，改善阴山河水环境质量，提升了周边群众生活环境质量，群众满意度达90%。

13、2017年涪江流域水环境生态补偿专项资金。安全的完成5.3立方米农村生活污水转运工作，提升周边群众生活环境质量，改善农村人居环境，群众满意度达90%。

14、2018年省级环境保护专项资金（第四批）。完工成了吴家镇凉水村污水处理厂在2018年水毁中的修护工程，确保了污染治理设施的正常运行，污水达标排放。用于城厢街道、城郊乡、青义镇洒水降尘工作，减少PM2.5的排放，提高了全区空气质量、全年优良天数。拨付乡镇用于环保应急工作。

15、2018年大气污染防治专项资金。通过政府采购完成1台多功能抑尘车的采购，提升群众空气生活环境质量，群众满意度达95%。

16、2018年水环境激励资金。完成翥鹤堰清淤工作，改善翥鹤堰水质状况，提升群众生活环境质量，群众满意度达95%。

17、2019年大气污染防治专项资金。该项目有2个子项目，一是1台尾气监测车采购，二是企业安装城市智能化降霾除尘装置。提升涪城区机动车尾气监测能力，提高全区空气质量，涪城区空气质量改善，群众满意度达95%。

18、2019年水激励资金。完成青义镇大包梁500米污水收集管网建设，改善大包梁周边水环境状况，提升群众生活环境质量，群众满意度达95%。

19、2019年省级农村污水治理“千村示范工程”以奖代补。建设一体化污水处理设施14套，生活污水达标排放，农村水环境质量得到了有效改善，提高了农村人居环境环境质量，群众满意度达95%。

20、2020年省级生态环境保护专项资金（第二批）。完成监测任务共8次，黑臭及轻度污染水体4次，农村生活污水处理设施2次，入河排污口2次，提高生态环境质量。

21、涪城区农村生活污水治理项目。该项目建设一体化污水处理设施16套达，截止2020年12月31日完成14座一体化污水处理设施建设，污水处理设施排放的污水达到《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》，提高了农村水环境质量，改善了农村人居环境，群众满意度达95%。

22、农村生活污水治理规划编制及环评影响评价项目。

完成了农村生活污水治理规划编制，环评影响评价报告编制并通过了专家评审，为下阶段涪城涪城区2020—2035农村生活污水治理内容、方式、目标提供依据。促进农村人居环境质量改善，群众满意度达95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2017年国家重点生态功能区转移支付项目（阴山河治理）已验收，但部分验收不合格正在整改阶段，整改验收合格后将拨付到位。

2018年大气污染防治专项资金、2019年大气污染防治专项资金分别用于购买多功能抑尘车和雾炮车的前期款项，等货物收到验收合格后拨付到位。

2019年水激励资金、还有子项目未完工，等验收合格后拨付。

2019年省级农村污水治理“千村示范工程”以奖代补资金、按照合同有些资金需分年度付款，故不能一次分清需分批拨付。

2020年省级生态环境保护专项资金（第二批）、有部分监测项目还未实施，将进快实施拨付资金。

2014年农村环境连片整治示范资金(中央补助资金)，吴家镇凉水村污水处理站已建成并运行，正在加快完成相关手续，等完成后拨付到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

五、其他需要说明的问题

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

四川省绵阳市涪城生态环境局(1).xls

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2020年四川省绵阳市涪城生态环境局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作