2018年度绵阳市涪城区环保局部门决算

2018年度绵阳市涪城区绵阳市涪区环保局部门决算

目录

公开时间：2019年9月30日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 5

二、机构设置 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明 10

一、 收入支出决算总体情况说明 10

二、 收入决算情况说明 10

三、 支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 18

绵阳市涪城区环境保护局 19

2018年部门整体支出绩效评价报告 19

一、部门（单位）概况 19

二、部门财政资金收支情况 20

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整） 21

四、评价结论及建议 21

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入总表 23

三、支出总表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 23

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、惯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。组强编制全区环境功能区划，组织拟订并监督实施全区各类重点区或、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划。

2、负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题。牵头开展环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调开展区域内突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全区重点区域、流域的污染防治工作。

3、负责按规定审批建设项目环境影响评价文件。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理，组织实施排污申报登记、排放许可证的审批和发放；负责危险废物收集许可证的发放和管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，指导开展全区城镇和农村的环境综合整治工作，负责环境监察和环境保护行政稽查工作，受区政府委托组织实施污染的限期治理工作。

4、指导、协调、监督全区生态保护工作。组织拟订和监督实施全区生态保护规划，组织评估生态环境质量状况。指导、协调辖区生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。组织开展各类生态创建工作。

5、负责全区核安全和辐射安全的监督管理。惯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准。协助市环保局做好辐射环境事帮应急管理工作。监督管理放射源与射线装置安全、参与监督管理核设施安全相关工作，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

6、负责落实污染物减排工作。组织完成全区主要污染物排放总量控制计划并监督实施，监督检查各乡镇及相关排污企业污染物减排任务完成情况，牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核并公布考核结果。

7、组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全区环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

8、承担经区政府批准保留的行政审批事项。

9、承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、全力做好中央生态环保督察反馈问题整改和迎接“回头看”工作

持续推进全区中央、省环保督察问题整改。作为环境保护工作的主战场和环境保护工作统筹协调的主要部门，我局充分履行环委会办公室的职责，认真统筹和督促全区各级各部门开展环保督察反馈问题整改和突出环境问题整改。截止11月30日，我区主动认领的中央环保督察反馈意见问题16项，已完成整改任务9项，其余7项正在按方案有序推进中，均达到了序时进度，整改完成率56%。全区72条整改措施，已完成49条，其余23条整改措施均达到序时进度。中央环保督察期间转办主办信访件27件，已完成整改27件，完成整改率100%。省环保督察发现问题涉及我区的77个突出环境问题，已整改完成68个，剩余9个问题正在持续推进中，整改完成率88.3%。

扎实做好中央生态环保督察“回头看”工作。11月7日，中央第五生态环境保护督察组到我区现场督察了玉皇垃圾填埋场、涪城区武军生猪养殖场、木龙河支流翥鹤堰三个点位，督察组对武军生猪养殖场、翥鹤堰指出了主要问题及要求。针对督察组指出的问题，我区立即召开专题会议，按照中央环保督察要求研究部署整改工作，抓好整改落实，相关责任单位第一时间制定了整改方案和任务清单，明确责任，落实时限，加快整改。目前，整改工作正在按实施方案有序推进中。此次，我区共收到中央环保督察“回头看”工作组交办信访举报件46件，截至12月13日，主办件24件，已办结24件；协办件22件，已办结20件。

2、加快推进重点项目环评工作

起草了15个全区重点项目环评服务方案，落实了项目服务行动队人员、职责和项目服务任务，并有序地开展了工作。特别是8月参加市级重点项目：总投资240亿元的绵阳惠科光电科技有限公司第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件项目环评工作服务工作组，长驻成都进行专门跟踪服务，全方位、全天候、全过程融入到惠科项目环评服务工作中，连续奋战2个月，最终协助惠科公司取得省厅环评批复，受到各方好评；另外，总投资66亿元的绵阳金能移动能源产业项目（一、二期）及配套的110千伏变电站项目、总投资10亿元绵阳富临精工机械股份有限公司新能源汽车零部件生产基地项目、总投资4.584亿元的吴家污水处理厂项目、总投资7.8亿元四川福星实业投资集团有限公司圣水六组城中村改造项目、已经取得环评批复；绵阳恒盛通信网络工程有限公司智慧铁塔生产基地及通信产业研发基地项目环评已通过专家评审会，环评拟审批公示已完成，正在进行附件收集、文本修改。

3、问题倒逼改革，探索体制创新

2018年7月，我局根据中央“三大攻坚战”要求，结合自身面临的问题，对内设职能进行整合和优化，成立了环委办、污防办、环监站、执法大队，保留了局办公室，打破了一个股室一个人，一个领导一个兵的局面，初步杜绝了相互推诿、互踢皮球、不愿担当等多发、易发的廉政风险弊端，初步建立起权责一致、风险防范、运转规范的行权体系。

二、机构设置

环保局下属二级单位2个，其参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入环保局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市涪城区环境监察执法大队

2. 绵阳市涪城区环境监测站

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计6103.47万元、支出合计1254.84万元。与2017年相比，收入增加3446.73万元、增长129.74%，支出减少343.41万元、下降21.49%。收入增加主要原因是2018年专项收入增加，支出减少主要原因也是2018年专项资金支出减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6103.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6095.74万元，占99.87%；其他收入7.73万元，占0.13%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1254.84万元，其中：基本支出773.31万元，占61.63%；项目支出481.53万元，占38.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计6095.74万元、支合计1251.62万元。与2017年相比，财政拨款收增加3440.6万元、增长129.58%，支合计减少346.56万元，下降21.68%。收入增加主要原因是2018年专项收入增加，支出减少主要原因也是2018年专项资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1251.64万元，占本年支出合计的99.74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少346.54万元，下降21.68%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1251.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.82万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出58.7万元，占4.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出23.53万元，占1.88%；住房保障（类）支出27.73万元，占2.22%；节能环保（类）支出1139.86万元，占91.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1251.64万元，完成预算20.53%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为1.82万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.14万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.56万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.58万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.87万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为658.33万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）  一般行政管理事务（项）:支出决算为7.1万元，完成预算50%。预算未完成原因；乡镇集中水源地编制经费已完成编制，市政府还未批复，等批复下来后支付剩下的部分。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为75.9元，完成预算3.82%。预算未完成原因；项目是按完成进度情况进行的支付，只支付了部分费用。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为386.26元，完成预算20.81%。预算未完成原因；项目是按完成进度情况进行的支付，只支付了部分费用。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为0.96元，完成预算0.31%。预算未完成原因；项目是按完成进度情况进行的支付，只支付了部分费用。

13.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）:支出决算为2.5元，完成预算1.18%。预算未完成原因；项目是按完成进度情况进行的支付，只支付了部分费用。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.73元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出770.11万元，其中：

人员经费563.98万元，主要包括：基本工资106.76万元、津贴补贴112.8万元、奖金222.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.14万元、职业年金缴费16.56万元、职工基本医疗保险缴费16.58、公务员医疗补助缴费6.87万元、其他工资福利支出11.68万元、生活补助0.72万元、医疗费、奖励金0.08万元、住房公积金27.73万元。
公用经费206.13万元，主要包括：办公费6.18万元、咨询费2.85万元、手续费0.04万元、水费0.05万元、电费1.95万元、邮电费0.84万元、物业管理费4.01万元、差旅费18.37万元、维修（护）费0.81万元、租赁费0.56万元、会议费0.39万元、培训费5.13万元、公务接待费0.91万元、劳务费3.61万元、委托业务费135.93万元、工会经费0.79万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费1.38万元、其他交通费18.93万元、办公设备购置0.56万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.38万元，占60.26%；公务接待费支出决算0.91万元，占39.74%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少1.38万元，增长100%。主要原因是2018年我单位有公务用车两辆。

其中：公务用车运行维护费支出1.38万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.38万元，增长71.7%。主要原因是业务工作增加，各种检查增多。

主要用于用餐费。国内公务接待5批次，59人次（不包括陪同人员），共计支出0.91万元。

 

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵阳市涪城区环保局机关运行经费支出658.33万元，比2017年增加205.73万元，增长45.46%。主要原因是：一、单位人员经费增加；二、2018年开展污染源普查工作增加了经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，绵阳市涪城区环保局政府采购支出总额381.88万元，其中：政府采购服务支出381.88万元。主要用于第二次污染源普查、监督情监测。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵阳市涪城区环保局共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

附件1

绵阳市涪城区环境保护局

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

涪城区环境保护局内设股室7个，下设区环境监察执法大队和区环境监测站2个二级单位。

机构职能。

贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；负责统筹协调和监督管理全区重点环境问题；负责按规定审批建设项目环境影响评价文件；指导、协调、监督全区生态保护工作；负责全区核安全和辐射安全的监督管理；负责落实污染物减排工作；组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作；承担经区政府批准保留的行政审批事项；承办区政府交办的其他事项。

人员概况。

区环境保护局编制总数41名，其中：行政编制8名，参公事业编制22名，事业编制10名。现有在职人员31人，其中：行政7人、参公20人、事业4人，退休2人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入6095.74万元，其中：基本支出收入808.98万元，项目支出收入5286.75万元。

部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1251.64万元，其中：基本支出770.11万元，项目支出481.53万元。

基本支出

人员经费563.98万元，主要包括：基本工资106.76万元、津贴补贴112.8万元、奖金222.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.14万元、职业年金缴费16.56万元、职工基本医疗保险缴费16.58、公务员医疗补助缴费6.87万元、其他工资福利支出11.68万元、生活补助0.72万元、医疗费、奖励金0.08万元、住房公积金27.73万元。
公用经费206.13万元，主要包括：办公费6.18万元、咨询费2.85万元、手续费0.04万元、水费0.05万元、电费1.95万元、邮电费0.84万元、物业管理费4.01万元、差旅费18.37万元、维修（护）费0.81万元、租赁费0.56万元、会议费0.39万元、培训费5.13万元、公务接待费0.91万元、劳务费3.61万元、委托业务费135.93万元、工会经费0.79万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费1.38万元、其他交通费18.93万元、办公设备购置0.56万元。

项目支出  

 

2014年农村连片整治示范资金0.96万元、2014年第一批省级环保专项资金2.5万元、2015年国家重点生态功能区转移支付6.26万元、2016年农村饮用水安全项目补助资金200万元、2016年第一批国家重点生态功能区转移支付项目资金15.9万元、 2017年国家重点生态功能区转移支付项目资金（阴山河治理）180万元、2017年市级秸秆禁烧专项资金5.41万元、 2017年水环境激励资金（西园村污水管网）60万元、乡镇集中式饮用水水源地调整方案编制经费7.1万元、洒水降尘作业3.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

2018年，根据本局年初工作规划和重点工作，围绕局中心工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年度部门整体支出绩效情况如下：1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数小于编制数；“三公”经费支出总额较上年有所增加。增加的主要是我单位因工作的特殊性，需要执法人员到现场进行执法，特向机关事务管理局申请保留单位执法用车两辆，所以在2018年的三公中多了车辆运行及维护费。 2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

存在问题。

     项目支出预算执行力度不大 

改进建议

1、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，及时向领导汇报预算执行情况以促进项目的支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

                           

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省绵阳市涪城区环境保护局（公开）.XLS