绵阳市涪城区综合行政执法局2023年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市涪城区综合行政执法局概况

一、基本职能和主要工作

二、部门概况

第二部分  绵阳市涪城区综合行政执法局2023年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

第三部分  绵阳市涪城区综合行政执法局2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释
  

第一部分  绵阳市涪城区综合行政执法局概况

 

一、基本职能及主要工作

绵阳市涪城区综合行政执法局（以下简称区综合执法局）是绵阳市涪城区人民政府工作部门。主要职责：一是贯彻执行国家、省、市、区有关综合行政执法改革工作的方针政策；负责起草有关规范性文件草案并组织实施；研究制定职责范围内的综合行政执法工作规划、计划并组织实施。二是集中行使涪城行政区划范围内涉及的住房城乡建设、规划、环境保护管理、工商管理、水务管理、食品药品监管、交通管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权及相应的行政检查权和行政强制权。三是行使法律、法规以及国务院和省、市、区人民政府确定纳入综合行政执法范畴的其他行政处罚权，及相应的行政检查权和行政强制权。四是受理职责范围内行政违法行为的举报、投诉和各种方式移送的案件线索，配合办理有关行政复议和行政应诉工作。五是牵头实施由上级组织的有关专项执法和重大执法活动。六是指导乡镇、街道开展相关综合行政执法工作。七是行使职责范围内的数字城管二级平台建设、管理和维护工作。八是负责辖区内户外广告店招设置、临时占道监督管理。九是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。十是完成区委、区政府交办的其他任务。

2023年重点工作：

1.深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要批示精神推进城市精细化管理工作，以巩固国家卫生城市和创建全国文明城市为抓手，创新工作机制，继续施行“街长制”“院落长制”“门前五包”，实施精细化、网格化、数字化、全域化管理，构建精细、智慧、全域城市管理，提升城市管理水平。

2.深入扎实开展队伍建设及执法体制改革“后半篇”工作。一是在思想建设、政治建设、作风建设和能力建设方面下功夫，推动全局作风大转变，能力大提升，形象大改善，进一步规范执法制度，改进执法方式，提升执法办案能力，完善监督机制。二是充实执法人员，优化人员结构，严格执法队伍管理，规范协管队伍。指导镇（街）综合行政执法队伍建设工作。三是建立镇（街）综合行政执法联席会议制度，牵头完善区、镇（街）间联动机制、指导镇（街）健全横向配合机制，组织区直有关执法赋权部门侧重于各自领域内执法流程、执法要点、执法注意环节等内容，对镇（街）执法人员进行行政执法培训工作。

3.进一步深化阵地标准化建设。一是协调阵地，建设对外窗口，设置“综合行政执法业务办理窗口”，提供政策咨询、问题解答、技术指导等“一站式”服务，方便辖区企业和商户咨询、办理业务，进一步优化政务服务环境。配齐中队功能用房，提升中队形象。二是负责制定镇（街）综合行政执法办公室场所建设标准、综合行政执法装备配备标准，指导镇（街）综合行政执法办公室实体化、标准化运行工作。

4.狠抓重点工作。一是以“钉钉子”精神抓好省委巡视组反馈违法建设问题整改落实，与区级部门、各镇（街道）紧密联动，各司其职、合力推进，一案一策，逐宗消化，积极推动2023年5宗重点案件整改取得有效进展。二是提高餐饮油烟、扬尘污染、露天焚烧等巡查监管频次，强化整治力度，持续强化大气污染防治工作，不断改善大气环境质量。三是持续提升数字城管能力，办好12319、网络理政、市长热线交办件，持续推进12319系统历史遗留超期未处置案件销号工作，解决群众关心的热点焦点问题，提升市民满意度；负责搭建综合行政执法智慧平台，实现执法规范和信息共享工作。

 

二、部门概况

区综合执法局内设股室3个。

 

 

 

第二部分  绵阳市涪城区综合行政执法局2023年单位预算表

 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

 

 

 

 

第三部分  绵阳市涪城区综合行政执法局2023年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年区综合执法局收入预算总额为3302.38万元，较2022年减少4642.23万元，减少58.43%；其中：当年财政拨款收入3302.38万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算3302.38万元;一般公共服务支出7.27万元，社会保障和就业支出234.56万元，卫生健康支出73.59万元，城乡社区支出2850.4万元，住房保障支出136.56万元。

二、支出预算安排情况

区综合执法局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政区划范围内综合行政执法事业发展相关工作。　
    区综合执法局2023年一般公共预算支出3302.38万元，

（一）基本支出1656.78万元，其中：

1.人员经费1516.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费140.47万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出1645.6万元，主要用于综合执法专项经费、数字化信息采集服务经费、执法中队办公场地租赁费及物管费、违法建设整治专项经费、“街长制+院落长”工作专项经费等工作。  

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出7.27万元，主要用于本单位党建工作经费支出。

2.社会保障和就业支出234.56万元，主要用于本单位职工养老和职业年金支出。

3.卫生健康支出73.59万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

4.住房保障支出136.56万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.城乡社区支出2850.4万元，用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务发生的支出。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区综合执法局2023年“三公”经费财政拨款预算数60.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费57.6万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无预算安排。

（二）公务接待费

2023年区综合执法局预算安排公务接待费2.7万元，与2022年预算相比减少0.3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年区综合执法局预算安排公车购置及运行维护费57.6万元，其中：购置经费0万元、运行维护费57.6万元，较2022年预算持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，区综合执法局的机关运行经费财政拨款预算为233.38万元，比2022年预算减少12.5万元，减少5.08%。

（二）政府采购情况

2023年，区综合执法局安排政府采购预算125.5万元，主要用于采购数字化信息采集服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区综合执法局共有车辆23辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年区综合执法局部门项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3302.38万元。

 

 

 

第四部分   名词解释

 

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 综合行政执法局 部门预算公开报表（部门公开）.xlsx