绵阳市涪城区综合行政执法局2022年单位预算

             绵阳市涪城区综合行政执法局
                     2022年单位预算

                                   目  录

第一部分  绵阳市涪城区综合行政执法局概况
一、基本职能和主要工作
二、部门概况
第二部分  绵阳市涪城区综合行政执法局2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
第三部分  绵阳市涪城区综合行政执法局2022年单位预算情况说明
第四部分  名词解释
  
  

         第一部分  绵阳市涪城区综合行政执法局概况

      一、基本职能及主要工作
    绵阳市涪城区综合行政执法局（以下简称区综合执法局）是绵阳市涪城区人民政府工作部门。主要职责：一是贯彻执行国家、省、市、区有关综合行政执法改革工作的方针政策；负责起草有关规范性文件草案并组织实施；研究制定职责范围内的综合行政执法工作规划、计划并组织实施。二是集中行使涪城行政区划范围内涉及的住房城乡建设、规划、环境保护管理、工商管理、水务管理、食品药品监管、交通管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权及相应的行政检查权和行政强制权。三是行使法律、法规以及国务院和省、市、区人民政府确定纳入综合行政执法范畴的其他行政处罚权，及相应的行政检查权和行政强制权。四是受理职责范围内行政违法行为的举报、投诉和各种方式移送的案件线索，配合办理有关行政复议和行政应诉工作。五是牵头实施由上级组织的有关专项执法和重大执法活动。六是指导乡镇、街道开展相关综合行政执法工作。七是行使职责范围内的数字城管二级平台建设、管理和维护工作。八是负责辖区内户外广告店招设置、临时占道监督管理。九是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。十是完成区委、区政府交办的其他任务。
    2022年重点工作：一是实施全区城市治理“一屏统筹”项目,建设一个运行指挥中心，一个城市运行管理服务平台，整合共享各级各类城市运行大数据资源，建立闭环式案件处置系统，形成“多网合一、全域感知、全时响应、多元参与、高效运行”的城市治理体系。二是牵头开展城镇环境综合整治,督促各责任单位严格按照工作清单，积极开展第三阶段工作任务。用好综合行政执法联席会议制度，定期通报整治进度，协调解决各单位在整治工作中遇到的困难，全面改善各镇街服务功能、乡容镇貌，逐步实现城镇环境城市化。三是不断优化营商环境,深度实施“三度服务”，纵深推进“一访二帮三规范”“综合执法1+N”模式，常态开展科级干部联系服务重点企业工作，深化执法服务，分类研究解决企业生产经营中遇到的困难。四是聚焦市容管理薄弱环节，高频率巡查，大力探索城市精细化管理新模式，加强常态长效管理，持续加大对流动商贩、店外经营等十大乱象的疏导治理力度，不断优化提升市容环境，确保顺利通过全国文明城市、国家卫生城市复审。五是始终坚持“新增违建零增长，存量违建负增长”目标不动摇，常态化开展违法建设整治宣传，强化基层巡查管控网络，突出抓好科技城新区、临港经济发展区等重点区域，锁定临港经济发展区南区国有土地上建筑物现状，严厉铁腕制止和拆除新增违法建设，全力保障临港经济发展区南区重大项目建设顺利推进。六是落实生态环境保护责任，加强生态环保相关法律法规宣传，以第二轮中央环保督察交办信访件为切入点，举一反三，继续常态化抓实餐饮油烟、露天五烧、扬尘污染治理等综合执法领域环保工作，从快整改、从严查处，以严的执法促进生态环境持续向好。严格履行“河长制”联络员单位职责，做好水体沿线环境保护相关工作。
    二、部门概况
    区综合执法局内设股室3个。

    

 

            第二部分  绵阳市涪城区综合行政执法局
                        2022年单位预算表

绵阳市涪城区综合行政执法局2022部门预算.xlsx
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
 

 

 

          第三部分  绵阳市涪城区综合行政执法局
                2022年单位预算情况说明

    一、收支预算总体情况
    2022年区综合执法局收入预算总额为7944.61万元，较2021年增加5096.08万元，增长178.9%；其中：当年财政拨款收入7944.61万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算7944.61万元;一般公共服务支出7.47万元，社会保障和就业支出162.5万元，卫生健康支出69.35万元，城乡社区支出7560.78万元，住房保障支出144.51万元。
    二、支出预算安排情况
    区综合执法局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政区划范围内综合行政执法事业发展相关工作。　
    区综合执法局2022年一般公共预算支出7944.61万元。
   （一）基本支出1303.5万元，其中：
    1.人员经费1157.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
    2.公用经费146.07万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
   （二）项目支出6641.11万元，主要用于综合执法专项经费、数字化信息采集服务经费、执法中队办公场地租赁费及物管费、全区一屏统筹建设项目、违法建设整治专项经费等工作。  
    按支出功能分类主要用于以下方面:
    1.一般公共服务支出7.47万元，主要用于本单位党建工作经费支出。
    2.社会保障和就业支出162.5万元，主要用于本单位离退休人员支出。
    3.卫生健康支出69.35万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。
    4.住房保障支出144.51万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
    5.城乡社区支出7560.78万元，用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务发生的支出。
    三、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    区综合执法局2022年“三公”经费财政拨款预算数60.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费57.6万元。
   （一）因公出国（境）经费
    2022年无预算安排。
   （二）公务接待费
    2022年区综合执法局预算安排公务接待费3万元，与2021年预算相比减少1万元。
   （三）公务用车购置及运行维护费
    2022年区综合执法局预算安排公车购置及运行维护费57.6万元，其中：购置经费0万元、运行维护费57.6万元，较2021年预算持平。
    四、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费
    2022年，区综合执法局的机关运行经费财政拨款预算为245.88万元，比2021年预算增加3.18万元，增长1.3%。
   （二）政府采购情况
    2022年，区综合执法局安排政府采购预算254.6万元，主要用于采购数字化信息采集服务、采购办公设备、采购制式服装。
   （三）国有资产占有使用情况
    截至2021年底，区综合执法局共有车辆24辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
    2022年未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
   （四）绩效目标设置情况
    2022年区综合执法局部门项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6641.11万元。

 

 
 

                 第四部分   名词解释
  
    1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
    3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
    4.基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    5.项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
    6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。