四川省绵阳市涪城区城管执法分局2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  绵阳市城市管理行政执法局涪城区分局(挂绵阳市城市管理行政执法支队四大队牌子)，为绵阳市城市管理行政执法局的派出机构，也是涪城区政府负责城市管理和行政执法的正科级机构，实行双重管理体制，具体职责主要有负责管理辖区内占用城市道路搭建设施、临时摊区、非机动车占道，负责辖区内市容环境卫生和市容市貌工作，负责辖区内市场、摊区、夜市、便民服务点、停车场、洗车场、修车场、电话亭、邮政报刊亭、休闲座椅等公共设施监督管理，负责牵头全区城乡环境综合治理和扬尘治理工作以及市城市管理行政执法局授权管辖范围内的其他城市管理和综合执法工作。

  2017年主要工作为：具体负责市城市管理行政执法局授权管辖范围内的城市管理和综合执法工作，统筹全区违法建设防治和查处，牵头全区城乡环境综合治理和扬尘治理工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  涪城区城管执法分局2017年重点工作有市容秩序管控、违法建设整治和查处、城乡环境综合治理。按照上级要求，均圆满完成各项工作。

  二、部门概况

  涪城区城管执法分局内设办公室、财务装备股、政策法规股、督查股、行政审批股、市容市政股、数字化中心、城乡环境治理股、违法建设整治股9个机构，辖直属二、三、四3个中队。

  三、收支决算总体情况

  2017年涪城区城管执法分局收入决算总额为2787.67万元，其中：当年财政拨款收入1868.84万元，上年结转收入301.87万元，其他收入616.96万元。相应安排支出决算2076.99万元，其中：一般公共服务3.11万元，社会保障和就业135.04万元，医疗卫生30.29万元，城乡社区支出1872.17万元，住房保障支出36.37万元。

  2017年涪城区城管执法分局本年支出合计2076.99万元，其中：基本支出1162.75万元，占55.98%;项目支出914.24万元，占44.01%。

  截止2017年12月末涪城区城管执法分局固定资产总额190.16万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  涪城区城管执法分局2017年度财政拨款收支总决算2485.8万元、2076.99万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加793.23万元、增长413.51万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  涪城区城管执法分局2017年度一般公共预算财政拨款支出1495.32万元，占本年支出合计的71.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加101.94万元，增长7.3%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  涪城区城管执法分局2017年一般公共预算财政拨款支出1495.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.11万元，占0.2%;社会保障和就业支出135.04万元，占9.03%;医疗卫生与计划生育支出30.29万元，占2.03%;城乡社区支出1290.51万元，占86.3%;住房保障支出36.37万元，占2.4%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2017年决算数为3.11万元，完成预算100%.

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为62.83元，完成预算100%。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为72.21元，完成预算93.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

  4.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2017年决算数为0.05万元，完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为18.18万元，完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数为12.06万元，完成预算100%。

  7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为694.47万元，完成预算100%。

  8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为200万元，完成预算86.96%，决算数小于预算数的主要原因是财政在年底追加我局专项工作经费。

  9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2017年决算数为30万元，完成预算100%。

  10.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2017年决算数为50万元，完成预算100%。

  11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2017年决算数为80万元，完成预算100%。

  12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2017年决算数为144.37万元，完成预算100%。

  13.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项):2017年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该笔资金是在年底下达，结转至下一年度使用。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为36.37万元，完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  涪城区城管执法分局2017年一般公共预算财政拨款基本支出899.29万元，其中：

  人员经费825.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费73.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少19.08万元，下降43.66%，其中：因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.2万元，下降41.75%;公务接待费支出决算减少1.88万元，下降75.2%。减少的主要原因是公车改革以及严格执行厉行节约的要求。

  1.因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费24万元,其中：

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车9辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出24万元。主要用于各个中队在辖区范围内街面日常巡查以及整治违法建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费0.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，47人，共计支出0.62万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  涪城区城管执法分局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度，涪城区城管执法分局机关运行经费支出73.53万元，比2016年增加71万元，增长2806.32%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度，涪城区城管执法分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日，涪城区城管执法分局公有车辆9辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金430万元，覆盖率达到80.47%。

212-四川省绵阳市城市管理行政执法局涪城区分局(本级）.XLS