四川省绵阳市涪城区城管执法分局2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  绵阳市城市管理行政执法局涪城区分局(挂绵阳市城市管理行政执法支队四大队牌子)，为绵阳市城市管理行政执法局的派出机构，也是涪城区政府负责城市管理和行政执法的正科级机构，实行双重管理体制，具体职责主要有负责管理辖区内占用城市道路搭建设施、临时摊区、非机动车占道，负责辖区内市容环境卫生和市容市貌工作，负责辖区内市场、摊区、夜市、便民服务点、停车场、洗车场、修车场、电话亭、邮政报刊亭、休闲座椅等公共设施监督管理，负责牵头全区城乡环境综合治理和扬尘治理工作以及市城市管理行政执法局授权管辖范围内的其他城市管理和综合执法工作。

  2016年主要工作为：具体负责市城市管理行政执法局授权管辖范围内的城市管理和综合执法工作，统筹全区违法建设防治和查处，牵头全区城乡环境综合治理和扬尘治理工作。

  (二)2016年重点工作完成情况

  涪城区城管执法分局2016年重点工作有市容秩序管控、违法建设整治和查处、城乡环境综合治理。按照上级要求，均圆满完成各项工作。

  二、部门概况

  涪城区城管执法分局内设办公室、财务装备股、政策法规股、督查股、行政审批股、市容市政股、数字化中心、城乡环境治理股、违法建设整治股9个机构，辖直属二、三、四3个中队。

  三、收支决算总体情况

  2016年涪城区城管执法分局收入决算总额为2085.04万元，其中：当年财政拨款收入1201.95万元，上年结转收入392.47万元，其他收入490.62万元。相应安排支出决算1663.48万元，其中：一般公共服务2.53万元，社会保障和就业57.23万元，医疗卫生与计划生育支出28.01万元，城乡社区支出1542.59万元，住房保障支出33.13万元。

  2016年涪城区城管执法分局本年支出合计1663.48万元，其中：基本支出860.85万元，占51.75%;项目支出802.63万元，占48.25%;

  截止2016年12月末涪城区城管执法分局固定资产总额241.32万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  涪城区城管执法分局2016年度财政拨款收支总决算1692.57万元、1663.48万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1347.81万元、888.37万元，下降44.33%、34.81%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  涪城区城管执法分局2016年度一般公共预算财政拨款支出1393.38万元，占本年支出合计的83.76%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少707.88万元，下降33.69%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  涪城区城管执法分局2016年一般公共预算财政拨款支出1393.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.53万元，占0.18%;社会保障和就业支出57.23万元，占4.11%;医疗卫生与计划生育支出28.01万元，占2.01%;住房保障支出33.13万元，占2.38%;城乡社区支出1272.48万元，占91.32%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出

  其他共产党事务支出:2016年决算数为2.53万元，完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出

  机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为57.23万元，完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出

  行政单位医疗:2016年决算数为16.56万元，完成预算100%。

  公务员医疗补助：2016年决算数为11.39万元，完成预算100%。

  计划生育服务：2016年决算数为0.06万元，完成预算100%。

  4.城乡社区支出

  行政运行:2016年决算数为739.96万元，完成预算100%。

  一般行政管理事务:2016年决算数为258.08万元，完成预算100%。

  城管执法:2016年决算数为75万元，完成预算100%。

  其他城乡社区管理事务支出:2016年决算数为22.19万元，完成预算100%。

  城乡社区规划与管理:2016年决算数为82.66万元，完成预算100%。

  城乡社区环境卫生:2016年决算数为94.59万元，完成预算100%。

  5.住房保障支出

  住房公积金:2016年决算数为33.13元，完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  涪城区城管执法分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出860.85万元，其中：

  人员经费858.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费2.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  涪城区城管执法分局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.7万元，完成预算87.93%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为41.2万元，完成预算100%;公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算29.41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的要求。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24.44万元，下降35.87%，其中：因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少19.86万元，下降32.53%;公务接待费支出决算减少4.58万元，下降64.69%。减少变动的主要原因是公车改革和严格执行厉行节约的要求。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算41.2万元，占94.28%;公务接待费支出决算2.5万元，占5.72%。具体情况如下：

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费41.2万元,其中：

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出41.2万元。主要用于执法中队街面执法、违法建设整治和查处、城乡环境综合治理和扬尘治理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止2016年底，保有车辆共计10辆。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费2.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，252人，共计支出2.5万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  涪城区城管执法分局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度，涪城区城管执法分局机关运行经费支出2.53万元，比2015年减少97.79万元，下降97.5%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度，涪城区城管执法分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日，涪城区城管执法分局公有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金505万元，覆盖率达到100%。