绵阳市涪城区医疗保障局2023年部门预算

绵阳市涪城区医疗保障局2023年部门预算

目  录

 

第一部分  绵阳市涪城区医疗保障局概况

一、 基本职能职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 绵阳市涪城区医疗保障局2023年预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市涪城区医疗保障局2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部份 绵阳市涪城区医疗保障局概况

 

一、基本职能职责

（一）贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规。

（二）执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理，保持医疗保障基金总体收支平衡。

（三）执行医疗保障筹资和待遇政策，执行绵阳市城乡医疗保障待遇标准，积极争取绵阳市区域调剂平衡机制支持。

（四）落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理；执行全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

（六）监督全区药品、医用耗材的招标采购政策实施，积极参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施绵阳市定点医药机构服务协议和支付管理办法，负责管理全区医疗保障定点机构。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。执行绵阳市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区定点医药机构医保经办服务工作。

（九）开展医疗保障信息化建设。负责医疗保障大数据管理和应用。开展医疗保障领域对外合作交流。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化。

二、部门预算单位构成

涪城区医疗保障局内设股室3个，分别是办公室、稽核监督股、综合业务股；下设非独立预算单位1个，涪城区医疗保险服务中心。

 第二部分 绵阳市涪城区医疗保障局2023年预算表

一、 部门收支总表（公开表1）

二、 部门收入总表（公开表1-1）

三、 部门支出总表（公开表1-2）

四、 财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、 一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、 一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、 政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

第三部分 绵阳市涪城区医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

2023年涪城区医疗保障局收入预算总额为2248.69万元，较2022年增加1612.69万元，增幅253.57%；其中：当年一般财政预算拨款收入2248.69万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

支出预算2248.69万元，其中：一般公共服务支出2.47万元，社会保障和就业支出239.54万元，卫生健康支出1962.2万元，住房保障支出44.48万元，：上年结转支出0万元。

二、财政拨款收支预算情况

2023 年涪城区医疗保障局财政拨款收入预算总额为2248.69万元，占收入预算的100%。

财政拨款支出预算2248.69万元，其中：基本支出491.66万元，项目支出1757.03万元。 

三、一般公共预算支出情况

涪城区医疗保障局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗保障事业发展相关工作。　

涪城区医疗保障局2023年一般公共预算支出2248.69万元，

（一）基本支出491.66万元，其中：

1.人员经费462.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金缴费、福利费、工会经费等人员支出。

2.公用经费29.47万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、维修维护费、差旅费、劳务费等日常公用支出。

（二）项目支出1757.03万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、区本级财政配套城乡医疗救助、离休及二乙人员医疗费、财政代缴困难群众城乡居民医疗保险费、医保稽查工作、医疗保险政策法规宣传、医疗保险业务档案规范化整理保管、物业管理费用、医保服务大厅运行等。

项目支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出166.00万元，主要用于财政代缴困难群众城乡居民医疗保险支出。

3.卫生健康支出1591.03万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、区本级财政配套城乡医疗救助、离休及二乙人员医疗费、医保稽查工作、医疗保险政策法规宣传、医疗保险业务档案规范化整理保管、物业管理费用、医保服务大厅运行等。

4.住房保障支出0万元。

5.其他科目支出0万元。

6.上年结转支出0万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

涪城区医疗保障局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年涪城区医疗保障局预算安排因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务接待费

2023年涪城区医疗保障局预算安排公务接待费1.5万元，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年涪城区医疗保障局预算安排公车购置及运行维护费0万元。

五、政府性基金预算情况说明

绵阳市涪城区医疗保障局2023年，政府性基金预算安排0元，政府性基金预算“三公”经费支出为0元。

六、国有资本经营预算支出预算情况说明

绵阳市涪城区医疗保障局2023年无国有资本经营预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，涪城区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为43.34万元，与2021年增幅5%。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，涪城区医疗保障局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排或未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年涪城区医疗保障局项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款412.03万元。

 

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年涪城区医疗保障局部门预算（附表）.xlsx