绵阳市涪城区医疗保障局2022年部门预算

第一部分  绵阳市涪城区医疗保障局概况

一、基本职能职责

贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规。

执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理，保持医疗保障基金总体收支平衡。

执行医疗保障筹资和待遇政策，执行绵阳市城乡医疗保障待遇标准，积极争取绵阳市区域调剂平衡机制支持。

落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理；执行全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

监督全区药品、医用耗材的招标采购政策实施，积极参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施绵阳市定点医药机构服务协议和支付管理办法，负责管理全区医疗保障定点机构。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。执行绵阳市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区定点医药机构医保经办服务工作。

开展医疗保障信息化建设。负责医疗保障大数据管理和应用。开展医疗保障领域对外合作交流。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化。

二、部门预算单位构成

涪城区医疗保障局内设股室3个，分别是办公室、稽核股、综合股；下设非独立预算单位1个，涪城区医疗保险服务中心。

 

第二部分  绵阳市涪城区医疗保障局2022年预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、部门整体支出绩效目标表

 第二部分 绵阳市涪城区医疗保障局2022年预算表.xlsx

 

第三部分  绵阳市涪城区医疗保障局2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

2022年涪城区医疗保障局收入预算总额为636.00万元，较2021年减少1162.37万元，增长－65%；其中：当年一般财政预算拨款收入636.00万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

支出预算636.00万元，其中：一般公共服务支出2.38万元，社会保障和就业支出137.38万元，卫生健康支出455.07万元，住房保障支出41.17万元，其中：上年结转卫生健康支出0万元。

二、财政拨款收支预算情况

2022年涪城区医疗保障局财政拨款收入预算总额为636.00万元，占收入预算的100%。

财政拨款支出预算636.00万元，其中：基本支出338.61万元，项目支出297.39万元。

三、一般公共预算支出情况

涪城区医疗保障局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗保障事业发展相关工作。涪城区医疗保障局2022年一般公共预算支出636.00万元，

（一）基本支出338.61万元，其中

1.人员经费310.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费28.38万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出297.39万元，其中

主要用于区本级财政对城乡居民医疗保险的补助支出、城乡医疗救助支出、离休、二乙人员医疗费、医保稽查工作、政策法规宣传、物业管理费用、医保服务大厅运行等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出0万元，主要用于本单位其他共产党事务事而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出92万元，主要用于财政代困难群众缴其他社会保险费（居民医疗保险）支出。

3.卫生健康支出205.39万元，主要用于区本级财政城乡医疗救助支出、离休、二乙人员医疗费、医保稽查工作、政策法规宣传、物业管理费用、医保服务大厅运行等。

4.住房保障支出0万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.无其他科目支出。

6.上年结转支出0万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

涪城区医疗保障局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年涪城区医疗保障局无预算安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2022年涪城区医疗保障局预算安排公务接待费1.5万元，较2021年预算增长－25%，主要原因是加强对公务接待的管控，节约公共财力。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年涪城区医疗保障局未预算安排公车购置及运行维护费。

五、政府性基金预算情况说明

绵阳市涪城区医疗保障局2022年，政府性基金预算安排0元，政府性基金预算“三公”经费支出为0元。

六、国有资本经营预算支出预算情况说明

绵阳市涪城区医疗保障局2022年无国有资本经营预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，涪城区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为41.17万元，与2021年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，涪城区医疗保障局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排或未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年涪城区医疗保障局项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款297.39万元。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。