绵阳市涪城区医疗保障局2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，主要职责是:

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规。执行医疗保障地方性法规、政府规章,贯彻落实全市医疗保障政策和标准。拟定全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.执行医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全区医疗保障基金运行管理，保持医疗保障基金总体收支平衡。

3.执行医疗保障筹资和待遇政策,执行绵阳市城乡医疗保障待遇标准,积极争取绵阳市区域调剂平衡机制支持。组织实施长期护理险制度改革。

4.落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理；执行全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督全区药品、医用耗材的招标采购政策实施，积极参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.推进医疗保障基金支付方式改革,组织实施绵阳市定点医药机构服务协议和支付管理办法,负责管理全区医疗保障定点机构。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。执行绵阳市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区定点医药机构医保经办服务工作。

9.开展医疗保障信息化建设。负责医疗保障大数据管理和应用。开展医疗保障领域对外合作交流。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

我局核定行政编制6名，核定事业编制22名，实有行政编制人数6名，实有事业编制人数21名。退休人员3名，临聘人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年，财政资金年初结余合计210.74万元，其中：一般公共预算财政拨款结余189.34万元，政府性基金预算拨款结余21.40万元。

财政资金收入885.15万元，按支出结构分，其中：基本支出450.93万元，项目支出434.22万元；按资金性质分，一般公共预算财政拨款资金855.89万元，政府性基金支出（用于医疗救助的彩票公益基金）本年收入29.26万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1045.23万元，其中：基本支出450.92万元，项目支出594.31万元；政府性基金支出50.66万元，其中：项目支出50.66万元。财政资金支出合计1095.89万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1.编制完整情况。我局是财政全额预算拨款的行政机关，无事业收入、事业单位经营收入、其他资金收入，部门预算编制完整。

1-1-2.绩效目标制定情况。绩效目标成本、数量、时效和效益等主要指标要素完整，指标细化量化。

1-1-3.预算编制准确性。由我局实施的医疗救助、财政代贫困人员缴费、医疗保障服务能力提升项目补助资金主体来自于上级财政，无法列入年初部门预算，故预算编制准确不适用本单位。

1-2-1．预算执行规范性。我局能严格预算执行，不无存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；没有无预算、超预算、超标准开支费用的现象。分配专项资金严格履行集体决策程序并按程序报批。

1-2-2．预算执行支出控制。日常公用经费和部门项目预算中的“办公费、印刷费、电费、物业费”等科目与年初预算略有偏差，在20%以内扣2分。

1-2-3．预算执行动态调整：财政收回以前年度项目结转结余资金10.62万元，该项指标扣0.2分。

1-3-1．部门预算完成情况。2021年1-6月部门项目预算完成进度63.97%，1-9月部门项目预算完成进度89.73%，1-11月部门项目预算完成进度超过82.50%，到12月部门预算项目支出执行进度完成100%。

1-3-2．部门预算目标完成情况。截止2021年1-9月，评价项目8个有1个与预期绩效目标有偏离，扣0.38分。

1-3-3．部门预算违规情况。上一年度财政检查预算管理和财务收支方面不存在违规违纪问题。

（二）综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行情况。我局无非税收入政策，无非税收入执行情况。

2-1-2.非税收入解缴情况。我局无非税收入，不存在非税收入解缴行为。

2-2-1.政府采购预算管理情况。2021年，区财政未安排政府采购预算，年中在能力提升项目中调剂政府采购项目资金154400元。

2-2-2.政府采购实施情况。2021年3月通过区政府采购中心集中采购电脑、打印机一批，价值154400元。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况。部门预、决算及绩效评价情况均按上级要求，及时在涪城政务网进行了公开。

3-2-1.绩效结果整改情况。加强绩效评价指标的设置，做到绩效管理更有可操作性。

3-2-2.结果应用反馈情况。针对绩效评价结果，在2022年的预算编制中充分运用，优化部门预算绩效指标的编制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

依据区级部门支出绩效评价指标体系进行了自评，项目绩效自评等级为优。

（二）存在问题

偶有资料报送不够及时，资产入账不及时等现象。由于部门预算医疗救助项目只编制区本级预算，实际执行中医疗救助项目资金绝大部分由上级财政转移支出，导致预算执行动态调整金额较大。

（三）改进措施

一是建立健全财务制度。制度建设永远在路上，需要根据实际业务情况，不断完善财务制度。

二是财务人员加强学习。认真学习财经纪律和法规，认真学习财务业务知识，加强法制观念，提高业务水平。

三是坚持民主集中制，充分发扬民主、实行群众监督。财政部门预算按程序由各股室上报，财务股室汇总调整后由局党组讨论通过后上报财政；重大采购等经济业务要按“三重一大”党组议事规则，上会讨论。

四是严格执行财经纪律、财务制度。对签章手续不全不报，对超标准的不报，对会计基础要素不全的发票不报，对大小写不符的不报。财务管理必须坚持严要求，杜绝违反财经纪律和弄虚作假现象的发生。

总之，要针对工作中存在的薄弱环节，采取有效措施，不断健全、完善财务制度，优化经办流程，努力管好用好财政资金，提高财政资金使用效率。

 

 

2021年度涪城医疗保障局

部门整体支出绩效评价得分明细表