目录

 

公开时间：2021年10月12日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）机构职能 贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，主要职责是:

(1)贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规。执行医疗保障地方性法规、政府规章,贯彻落实全市医疗保障政策和标准。拟定全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(2)执行医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全区医疗保障基金运行管理，保持医疗保障基金总体收支平衡。

（3）执行医疗保障筹资和待遇政策,执行绵阳市城乡医疗保障待遇标准,积极争取绵阳市区域调剂平衡机制支持。组织实施长期护理险制度改革。

（4）落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理；执行全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

（5）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）监督全区药品、医用耗材的招标采购政策实施，积极参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）推进医疗保障基金支付方式改革,组织实施绵阳市定点医药机构服务协议和支付管理办法,负责管理全区医疗保障定点机构。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。执行绵阳市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区定点医药机构医保经办服务工作。

（9）开展医疗保障信息化建设。负责医疗保障大数据管理和应用。开展医疗保障领域对外合作交流。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

全年实现参保总人口38.36万人，基金总体运行平稳。完成城乡居民医疗保险基金、城镇职工医疗保险基金、公务员补充医疗基金及离休、二乙人员补充医疗征收、待遇审核、支付工作，完成了对“两定机构”的日常管理、稽查工作；完成了对医疗救助的待遇审核、费用支付，脱贫攻坚及乡村振兴创建示范（县）区的相关工作。

二、机构设置

涪城区医疗保障局内设办公室、稽核监督股、综合业务股3个股室，下属二级单位1个，为其他公益性事业单位1个。

纳入涪城区医疗保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：涪城区医疗保险服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2147.84万元。与2019年相比收支总计增加794.32万元，增长36.98%。主要变动原因是2019年3月4日成立涪城区医疗保障局，随着人员编制的增加和定点医药机构、基本医保参保人员的增加，2020年财政预算收入、支出相应高于2019年。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1621.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1562.5万元，占96.38%；政府性基金预算财政拨款收入57.84万元，占3.57%；其他收入0.85万元，占0.05%。（数据来源于财决01表）

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1925.63万元，其中：社会保障和就业支出134.7万元，占6.99%；卫生健康支出1691.65万元，占87.85%；农林水支出30.53万元，占1.59%；住房保障支出32.31万元，占1.68%；其他支出36.44万元，占1.89%。（注：数据来源于财决04表）

 

 

 

（图3：支出决算情况）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2146.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加794.32万元，增长58.72%。主要变动原因是机构人员编制增加，服务对象增加等原因。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1889.18万元，占本年支出合计的87.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1138.76万元，增长151.75%。主要变动原因是机构人员编制增加，服务对象增加等原因。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1889.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出134.7万元，占7.13%；卫生健康支出1691.65万元，占89.54%；农林水支出30.53万元，占1.62%；住房保障支出32.30万元，占1.71%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1889.19万元，完成预算90.43%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出(项）支出决算分别为25.96万元、12.69万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业(款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为4.59万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为91.46万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算分别为9.52万元、5.27万元、0.86万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

其他医疗救助支出（项）支出决算分别为1107.87万元、200万元，完成预算87.95%。主要原：因医疗救助资金当年结余179.16万元结转下年使用。

     卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）医疗保障政策管理（项）其他医疗保障管理事务支出（项）支出决算分别为292.19万元、57万元、13.78万元、5.12万元，完成预算90%。主要原因：能力建设消化使用上年结转结余，当年资金结余16.89万元。

3.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为30.53万元，完成预算90%。主要原因:用于代缴医疗保险个人缴费的财政补助按上年人数预拨付，实际缴费人数减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为32.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出386.62万元，其中：

人员经费348.53万元，主要包括：基本工资81.15万元、津贴补贴30.20万元、奖金70.98万元、伙食补助费0万元、绩效工资71.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.96万元、职业年金缴费12.69万元、其他社会保障缴费0.86万元、其他工资福利支出7.76万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费保险缴费9.52万元、公务员医疗补助缴费5.26万元、奖励金0.042万元、住房公积金32.31万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费38.09万元，主要包括：办公费2.43万元、印刷费1.40万元、咨询费、手续费、水电费2万元、邮电费0.39万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.96万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费5.04万元、委托业务费0.11万元、工会经费6.08万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费4.96万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出6.67万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成预算48%，决算数小于预算数的主要原因是单位狠抓管理、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.72万元，占100%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.72万元，完成预算72%。公务接待费支出决算比2019年减少1.22万元，下降40.98%。主要原因是单位狠抓管理、厉行节约。

国内公务接待支出0.72万元，主要用于省、市检查工作的公务活动开支用餐费等费用。国内公务接待8批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出36.44万元，用于城乡医疗救助支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位未开展国有资本经营活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出38.09万元，比2019年增加23.66万元，增长62.98%。主要原因是医保局机关成立后，人员增加、业务量的增长，相应的运行经费也随之增加，且2019年仅有8个月实际产生费用。

（二）政府采购支出情况

2020年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，车辆：无；单价50万元以上通用设备：无；单价100万元以上专用设备：无。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，对项目组织开展了预算事前绩效评估。预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对稽查宣传项目开展了绩效目标完成情况自评。

涪城区医疗保障局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：机关运转正常、保障有力、能认真履职尽责，能严格执行预算管理和财经纪律制度，圆满完成年度目标任务。

依据区级部门支出绩效评价指标体系进行了自评， 预算执行总体情况较好，部门整体支出绩效评价得分为96分。2020年部门预算管理合法合规，未出现任何违纪违规问题。

本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看：城乡居民医疗救助、稽查项目绩效情况完成超预期，服务对象满意度达95%以上。

1. 项目绩效目标完成情况。

（1）稽查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障稽查工作正常开展，扎实抓好打击欺诈骗保专项治理“百日攻坚”行动。促进日常巡查、部门联合检查、投诉查处工作的开展，集中精力抓好基金监管。完成了打击欺诈骗保专项治理工作，促使定点医药机构严守医保基金是群众的“救命钱”，不能碰的警觉和自律意识，有力地维护了基金的安全，切实维护好参保群众的切身利益。

（2）城乡医疗救助项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数835.70万元，执行数为274.77万元，完成预算的32.87%。通过项目实施，对健全社会救助体系有明显成效，对健全社会保障体系有明显成效，“一站式”即时结算覆盖地区不低于上年，医疗救助对象覆盖范围稳步拓展，困难群众看病就医方便程度得到明显提高，着力化解看病贵、看病难的问题，有效减轻困难群众医疗负担，助力社会经济发展。

服务对象对政策知晓率达85%，服务对象对工作满意度达93%，医疗救助工作取得了一定的成绩，完成了年度预计绩效任务。

主要问题：医疗救助项目资金沉淀较多，主要原因：一是以前年度累积的沉淀资金较多；二是上级按以前年度惯例安排资金，资金来源没减少；三是低保及特殊困难群众逐年减少，医疗救助人群减少，救助资金支出减缓。

下一步改进措施，建议：上级主管部门适时修改医疗救助资金管理使用办法，以适应困难群众不断提高的医疗卫生需求，提高财政资金使用效率。

（3）离休、二乙人员医疗补助项目绩效目标完成情况综述。

全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过区财政拨付资金200万元全额用于全区离休、二乙人员医疗费用的补助；对全区离休、二乙人员提供医疗保障，及时报销医药费用，确保应报尽报，减轻离休、二乙人员医疗费用负担，进一步健全了医疗保障体系。

离休、二乙人员医疗补助项目绩效指标完成情况，一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标住院保障率，完成100%，实现应报尽报；质量指标，完成报销及时性不低于上年；时效性指标，保障时效为1个自然年度；一级指标效益指标，二级指标社会效益，明显提高了离休、二乙人员就医方便程度，有效缓解离休、二乙人员医疗费用负担，对健全医疗保障体系作用明显。一级指标满意度，二级指标服务对象满意度完成93%。

（4）大厅运行项目绩效目标完成情况综述。

全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。运行2个服务大厅，全年为参保单位、群众提供15万余人次的医疗保险征缴、医保关系转接、医保报账接件、审核及报账业务服务，提高了窗口办事效率，方便了群众办事，保障了参保群众的利益。

医保大厅运行项目绩效指标完成情况 一级指标产出指标，二级指标数量指标，正常运行2个服务大厅；二级指标质量指标，正常运转天数占实际开放天数的95%，实际完成98.6%，保障率达98%以上；时效指标，保障年限为1个自然年度； 一级指标效益指标，二级指标社会效益，对对参保群众和参保企业的服务质量都有明显提高。一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度，参保群众和参保单位满意度分别达95%和85%以上。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			医保稽查项目
预算单位			绵阳涪城区医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成上级赋予的对两定机构的稽核监督管理任务，确保基金安全。			实现了拉网式全检查完，严厉打击欺诈骗保行为，完成上级赋予的对两定机构的稽核监督管理任务，确保了基金安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	两定机构进行全覆盖检查率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	停机两定机构复机检查率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	对两定机构规范化管理程度	明显提高	对两定机构的监管更加规范
	效益指标	社会效益指标	“两定”机构违规次数与严重程度	明显减少	“两定”机构违规次数明显减少与严重程度减轻
	效益指标	可持续影响指标	保障医保基金可持续发展	逐步提高	保障基金安全持续发展
	满意度指标 效益指标	满意度指标	受保障对象满意度	≧90%	95%
			政策知晓率	≧85%	85%

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			离休二乙医疗补助
预算单位			涪城区医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		200	执行数:	200
	其中-财政拨款:		200	其中-财政拨款:	200
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全区离休二乙人员提供医疗保障，及时报销该类人员医药费用，确保应报尽报。			区财政拨付资金200万元，全额用于全区离休、二乙人员医疗费用的补助；对全区离休二乙人员提供医疗保障，及时报销医药费用，确保应报尽报。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	住院就医离休二乙人员应保障率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	离休及二乙人员医疗报销及时性	不低于上年	不低于上年
	项目完成指标	时效指标	就医保障时效（自然年）	1年	1年
	效益指标	社会效益指标	离休二乙人员就医方便程度	明显提高	明显提高
	效益指标	社会效益指标	离休二乙人员医疗费用负担减轻程度	有效缓解	成效明显
	效益指标	社会效益指标	对健全医疗保障制体系的作用	成效明显	有效缓解
	满意度指标	受保障对象满意度		≥80%	87%
	满意度指标	工作满意度		≥85%	93%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			服务大厅运行项目
预算单位			涪城区医疗保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好大厅水、电、网络运行保障，提供必要的办公设施和条件，保障大厅正常运行，为群众提供高效  便利的服务。			运行2个服务大厅，全年为参保单位、群众提供15万余人次的医疗保险征缴、医保关系转接、医保报账接件、审核及报账业务服务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	服务大厅个数	2	2
	项目完成指标	质量指标	正常运转天数占实际开放天数比	95%	98.6%
	项目完成指标	质量指标	保障任务完成率	98%	98.6%
	项目完成指标	时效指标	保障年限	1年	1年
	效益指标	社会效益指标	对参保群众的服务质量	明显提高	明显提高
	效益指标	社会效益指标	对参保企业的服务质量	明显提高	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>95%	96%
	满意度指标		参保单位满意度	>85%	88%

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《涪城区医疗保障局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释完善本部门决算报表中使用的全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

绵阳市涪城区医疗保障局

关于2020年整体支出绩效评价自评的报告

 区财政局：

为切实加强财政资金管理，规范财政支出绩效评价行为，落实资金监管责任，提高资金使用效益，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共绵阳市涪城区委 绵阳市涪城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（绵涪委〔2019〕176号）和区财政局《关于开展2020年度区本级部门整体支出绩效评价工作的通知》（绵涪财绩〔2021〕14号）精神，结合我局工作实际，对我局2020年度整体支出绩效进行了自评，现报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成 我局是财政全额拨款的行政机关，内设办公室、稽核监督股、综合业务股3个股室，下设医疗保险服务中心1个。

（二）机构职能 贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，主要职责是:

(1)贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规。执行医疗保障地方性法规、政府规章,贯彻落实全市医疗保障政策和标准。拟定全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(2)执行医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全区医疗保障基金运行管理，保持医疗保障基金总体收支平衡。

（3）执行医疗保障筹资和待遇政策,执行绵阳市城乡医疗保障待遇标准,积极争取绵阳市区域调剂平衡机制支持。组织实施长期护理险制度改革。

（4）落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理；执行全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

（5）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）监督全区药品、医用耗材的招标采购政策实施，积极参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）推进医疗保障基金支付方式改革,组织实施绵阳市定点医药机构服务协议和支付管理办法,负责管理全区医疗保障定点机构。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。执行绵阳市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区定点医药机构医保经办服务工作。

（9）开展医疗保障信息化建设。负责医疗保障大数据管理和应用。开展医疗保障领域对外合作交流。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。我局核定行政编制6名，核定事业编制22名，实有行政编制人数6名，实有事业编制人数21名。退休人员2名，临聘人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一） 部门财政资金收入情况。

    2020年，财政资金年初结余合计526.64万元，其中：一般公共预算财政拨款结余526.64万元。

财政资金收入1620.34万元，按支出结构分，其中：基本支出383.44万元，项目支出1236.90万元；按资金性质分，一般公共预算财政拨款资金1562.50万元，政府性基金支出（用于医疗救助的彩票公益基金）本年收入57.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1889.18万元，其中：基本支出386.62万元，项目支出1502.56万元；政府性基金支出36.44万元，其中：项目支出36.44万元。财政资金支出合计1925.62万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算管理。

1．编制完成情况

2020 年涪城区医疗保障局收入预算总额为1057.22万元，其中：当年财政拨款收入525.15万元，上年结转收入532.07万元。相应安排支出预算1057.22万元;一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出34.60万元，医疗卫生与计划生育支出461.47万元，住房保障支出29.08万元，上年结转医疗卫生与计划生育支出532.07万元。

涪城区医疗保障局2020年一般公共预算支出1057.22万元。

基本支出255.15万元，其中：人员经费222.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。公用经费32.49万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。项目支出270万元，主要用于医疗救助、离休、二乙人员医疗费、医保稽查工作、政策法规宣传、物业管理费用、服务大厅运行、临时医保卡及“两险”合并经费等。

2．绩效目标制定情况：

城乡医疗救助项目绩效目标： 对低保、特困供养对象、城乡困难群众、重点优抚对象等几类特殊人员按政策标准进行资助参保，逐步扩大医疗救助覆盖范围，减轻困难群众医疗负担。救助限额内合规医疗费用，对低保救助对象的门诊救助比例达55%，住院救助比例达75%；不断提高特困供养人员的救助标准，限额内合规医疗费用，门诊、住院救助比例均达100%。持续实施重特大疾医疗救助，低保、特困对象年度救助限额为3.5万元/人/年，其他救助对象年度救助额为1万元/人/年。

离休二乙人员医疗费项目绩效目标 对全区离休及二乙人员提供医疗保障，及时报销该类人员医疗费用，确保应报尽报。

医保稽查督查专项经费项目绩效目标  全面完成上级赋予的稽核监督管理任务，持续对两定机构全覆盖检查，对定点医院全覆盖检查，对违规停机的两定机构复机检查，对省内外有疑问的医保住院病人真实性核查。

服务大厅运行费项目绩效目标 保障医保服务大厅正常运行，保障大厅水电费、网络维护费、邮电费等日常开支，方便为群众提供参保服务。

医保政策宣传、药品集中采购、信息化标准编码专项绩效目标 根据上级统一安排，承办区政府组织的“打击欺诈骗保，维护基金安全”宣传月活动。保障建档立卡贫困人口医疗保障政策全面落实。大力宣传医保政策、法规，保障医疗保险政策全面落。完成全区全年医疗保险异地就医政策、门诊慢性病申报、谈判药和高值耗材药政策宣传。

物业管理费用项目绩效目标 维护医保局942.2平方米办公区域的正常运行，保证办公区环境整洁有序，保障工作任务顺利开展。维护医保局饮用水设备设施，保障工作人员、办事群众正常饮用水。营造良好的办事环境和工作环境，提高群众及干部职工满意度。

两险合并实施专项经费项目绩效目标 适应基本医疗保险经办改革工作，上级安排2020年起将原生育保险和城镇职工基本医疗保险合并实施。为有序开展“两险”合并工作，加大宣传，改变经办流程，为参保人员提供更好的服务，切实维护群众权益。

医疗保险临时卡制作工本费项目绩效目标 临时卡制作工本费，保证参保群众医疗保险卡使用，维护参保群众权益。

3. 预算编制准确性：预算编制几上几下，通过财政初审并提取意见修改后再行复审，最后由人大审核批准后执行。预算编制全面、完整，数据准确，无错项、漏项。

（二） 综合管理情况。

1.非税收入政策执行情况 我局无非税收入政策，无非税收入执行情况。

2.非税收入解缴情况 我局无非税收入，不存在非税收入解缴行为。

3.政府采购预算管理情况 2020年，区财政未安排政府采购预算。

2.政府采购实施情况 2020年未实行政府采购。

（三）绩效结果应用情况。

  1．信息公开情况 部门预、决算及绩效评价情况均按上级要求，及时在涪城区政务网进行了公开。

  2．绩效结果整改情况 对绩效评价检查中提出的2020年项目资金未分项核算的问题，在2021年中已调整为分项核算。

四、评价结论及改进措施

（一）评价结论 依据区级部门支出绩效评价指标体系进行了自评，评分为96分。

（二）存在问题 偶有资料报送不够及时，资产入账不及时等现象。由于部门预算医疗救助项目只编制区本级预算，实际执行中医疗救助项目资金绝大部分由上级财政转移支出，导致预算执动态调整金额较大。

（三）改进措施

严格执行财经纪律、财务制度，对签章手续不全不报，对超标准的不报，对会计基础要素不全的发票不报，对大小写不符的不报。

坚持民主集中制，充分发扬民主、实行群众监督。财政部门预算按程序由各股室上报，财务股室汇总调整后由局党组讨论通过后上报财政；重大采购等经济业务要按“三重一大”党组议事规则，上会讨论。

财务管理必须坚持严要求，杜绝违反财经纪律和弄虚作假现象的发生。财务人员要认真学习财务法规，加强法制观念，提高业务水平，提高财政资金使用效率。

针对工作中存在的薄弱环节，采取有效措施，不断健全、完善财务制度，优化经办流程，努力管好用好财政资金，提高财政资金使用效率。

特此报告

2021年9月13日

2020年度区医疗保障局

整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

附件2

 

绵阳市涪城区医疗保障局

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、绵阳市涪城区财政局《关于开展2020年度财政政策（项目）支出绩效自评工作的通知》（绵涪财绩〔2021〕7号）文件精神，为切实加强财政资金管理，规范财政支出绩效评价行为，落实资金监管责任，提高资金使用效益，结合我局工作实际，现对我局2020年度财政政策（项目）支出绩效进行了自评，现报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成。我局是财政全额拨款的行政机关，内设办公室、稽核监督管理股、规划财务和信息股、医药服务管理股和待遇保障与政策法规股5个股室，下设医疗保险服务中心1个。

（二）机构职能。区医疗保障局是区政府序列组成部门，负责贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、区委关于医疗保障的决策部署。

（三）人员概况。我局核定行政编制6名，核定事业编制22名，实有行政编制人数6名，实有事业编制人数18名。退休人员2名，临聘人员1人。

二、项目基本情况

（一）绩效目标情况

城乡医疗救助项目：持续做好困难群众参保工作，重点对象自付费用年度限额内救助比例达70%；年度救助对象人次符合客观需要，强化医疗救助规范管理，有效化解不合理累计结余。医疗保障能力升项目：主要提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革和DRG试点模拟运行和国家15套信息化标准代码贯彻落地；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。离休二乙人员医疗补助项目主要对全区离休二乙人员提供医疗保障，及时报销该类人员医药费用，确保应报尽报。大厅运行项目：做好大厅水、电、网络运行保障，提供必要的办公设施和条件，保障大厅正常运行，为群众提供高效便利的服务。 医保基金稽查项目主要持续做好稽查监督管理工作，加强对两定机构全覆盖检查，对违规停机后复机的机构，全覆盖检查；物业管理、信息化编码等项目:主要持续做好信息化编码工作、政策宣传和药品集中采购工作；宣传医保政策、法规，保障医疗保险政策全面落地;维护医保局办公区域的正常运行，保障工作任务顺利开展。

项目政策知晓率≥80%，服务对象满意度≥85%                                                                                                                                

（二）资金安排情况

城乡医疗救助项目：安排资金835.7万元，其中：中央袓补助670.84万元，地方资金164.86万元；中央财政医疗保障能力提升补助资金项目安排中央资金22万元；离休二乙人员医疗补助安排地方资金200万元；服务大厅运行项目安排20万元地方资金；医保稽查项目安排地方资金20万元；物业管理，信息化编码等项目安排地方资金10万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一） 部门财政资金预算执行进度情况。

   2020年，财政项目资金预算（含追加）收入1107.70万元，其中：医疗救助项目835.70万元，医疗服务与保障能力提升项目22万元，离休二乙人员医疗费200万元，大厅运行费20万元，医保稽查管理项目20万元，物业管理、信息化编码等项目10万元。

2020年财政项目资金支出543.76万元，其中：医疗救助项目274.77万元，医疗服务与保障能力提升项目18.99万元，离休二乙人员医疗费200万元，大厅运行费20万元，医保稽查管理项目20万元，物业管理、信息化编码等项目10万元。

（二）总体绩效目标完成情况。

行政运转保障  机关运转有序，保障有力；医疗保险基金运行平稳，基金安全可控，支付能力进一步加强。完成城乡居医疗保险基金、城镇职工医疗保险基金、公务员补充医疗基金及离休、二乙人员补充医疗征收、待遇审核、支付工作，完成了对“两定机构”的日常管理、稽查工作；完成了对医疗救助的待遇审核、费用支付，脱贫攻坚及乡村振兴创建示范（县）区的相关工作。

医疗救助项目开展总绩效情况，通过持续实施城乡居民医疗救助，强化医疗救助规范化管理，做好困难群众资助参保工作。全年累计医疗救助7034人次，支付救助资金274.77万元。努力做到了应救尽救，完成了医疗救助任务。救助对象符合客观需要，医疗救助通过一站式、一卡通式结算，管理更规范。

医疗服务与保障能力提升项目，通过购置计算机、打印机等设施，加强网络和信息安全，夯实了基础保障网络，确保了信息系统高效、安全运行；加强对欺诈骗保工作打击力度，切实保障医保基金合理有效使用，对“两定”机构全覆盖检查，对停机复机机构全覆盖检查验收，对两定机构的规范化管理程度明显提高。开展医保政策宣传，有效提升政策引导、综合监管、经办服务和队伍建设。按时接入市局骨干网络，适时新增功能模块，系统验收合格率达100%。

离休二乙人员医疗补助项目，通过区财政拨付资金200万元全额用于全区离休、二乙人员医疗费用的补助；对全区离休二乙人员提供医疗保障，及时报销医药费用，确保应报尽报，减轻离休二乙人员医疗费用负担，进一步健全了医疗保障体系。

大厅运行项目，运行2个服务大厅，全年为参保单位、群众提供15万余人次的医疗保险征缴、医保关系转接、医保报账接件、审核及报账业务服务，提高了窗口办事效率，方便了群众办事，保障了参保群众的利益。

医保稽查检查项目，通过持续做好稽查监督管理工作，对完成两定机构全覆盖检查和违规停机后复机的机构的全覆盖检查；扎实抓好打击欺诈骗保专项治理行动，做好日常巡查、部门联合检查、投诉查处，区纪委全程参与，确保检查公正、执法透明。对违规行为，严格按照《服务协议》规定进行处理，严重违规者媒体同步曝光，坚持动真格、不手软，达到了两定机构违规次数和违规严重程度明显降低的目标。有力地维护了基金的安全，切实维护好参保群众的切身利益。

信息化编码、宣传及物业管理等项目，完成了医保系统编码、药品集中采购和医保政策宣传等工作，对待遇保障等医疗保障政策和打击“欺诈骗保”专项行动进行宣传10余场（次），发放宣传资料数万份；加强对办公场所物业管理，全年无安全事故，群众办事方便程度明显提高。                                                                

（三）、绩效指标完成情况分析（明细绩效指标）。

绩效目标完成情况，项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况如下。

城乡医疗救助项目绩效指标完成情况：

一级指标产出指标，二级指标数量指标三级指标出资助参保人次数，实际对符合条件的重点救助对象资助参加城乡居民基本医保 5075人次；完成住院救助人次数 1379人次，完成救助人次数580人次；

一级指标产出指标，二级指标质量指标，门诊医疗费用救助比例，完成救助比51.6%；住院医疗费用救助比例，符合实际68.7%，重点救助对象自付费用按规定年度限额内住院救助比例≥70% ，实际完成70.8%

一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，逐步扩大医疗救助对象覆盖范围，明显提高困难群众看病就医方便程度， 对健全社会救助体系的影响成效明显；有效缓解困难群众医疗费用负担减轻程度；

一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度，救助对象满意度≥85%，实际完成93%。

医疗服务与保障能力提升项目绩效指标完成情况

一级指标产出指标，二级指标数量指标，开展全域医保政策宣传活动设定2次，完成3次数；开展医保工作政府信息公开工作会议或培训完成3次；医保信息系统验收使用率100%；二级指标实效指标，DRG试点进行模拟运行时间2020年12月底，由于绵阳市还未开展此工作，此项指标未完成。国家15套信息化标准代码贯彻落地，2020年12月底完成；完成退役军人参保及关系转移接续系统适应性改造；

一级指标效益指标，二级社会效益指标，医保经办服务信息化支撑能力，完成接入市医保骨干网络 ；跨省异地就医直接结算率达80%

一级指标满意度 指标，二级指标服务对象满意度，参保人员对医保服务的满意度，达88%高于85%的目标值。

离休二乙人员医疗补助项目绩效指标完成情况，一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标住院保障率，完成100%，实现应报尽报；质量指标，完成报销及时性不低于上年；时效性指标，保障时效为1个自然年度；一级指标效益指标，二级指标社会效益，明显提高了离休、二乙人员就医方便程度，有效缓解离休二乙人员医疗费用负担，对健全医疗保障体系作用明显。一级指标满意度，二级指标服务对象满意度完成93%。

医保大厅运行项目绩效指标完成情况 一级指标产出指标，二级指标数量指标，正常运行2个服务大厅；二级指标质量指标，正常运转天数占实际开放天数的95%，实际完成98.6%，保障率达98%以上；时效指标，保障年限为1个自然年度； 一级指标效益指标，二级指标社会效益，对对参保群众和参保企业的服务质量都有明显提高。一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度，参保群众和参保单位满意度分别达95和85%以上；

医保稽查检查项目绩效指标完成情况 一级指标产出指标二级指标数量指标，三级指标两定机构检查覆盖率100%，停机两定机构复机检查率100%；二级质量指标，对两定机构规范化管理程度明显提高；时效指标，持续1个自然年度；一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标两定机构违规次数的严重程度明显减少，逐步提高对医疗保障基金的可持续性；一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度达93%高于目标值90%。

 

信息化编码、宣传及物业管理等项目绩效目标完成情况  一级指标产出指标，二级指标数量指标物业服务区域940平方米，信息化编码完成率100%,药品集中采购完成率100%；二级指标质量指标，医保政策宣传覆盖率达90%，安全事故发生率0%，医保业务有序开展率100%；时效指标，持续时间1个自然年度； 一级指标效益指标，二级指标社会效益医保政策知晓率明显提高，群众办事便利性提高，医保信息规范化管理程度明显提高；一级指标满意度二级指标服务对象满意度，达93%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步的改进措施

财政项目总体上绩效目标完成较好，但绩效目标还存在偏离，主要表现为城乡医疗救助项目预算资金执行率偏低。

城乡医疗救助项目预算资金执行率偏低其主要原因：一是目前，执行的医疗救助政策为涪城区民政局等五部门印发的《关于进一步加强医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接的通知》（绵涪民发〔2018〕182号）文件，救助政策与其他县区比较，救助条件严，报账比例低，报销额度不高，导致医疗救助资金支出少。二是医疗救助对象人群减少。随着精准扶贫工作深入实施和乡村振兴工作的开展，农村经济发展，民政部门对低保人员认定的标准调整，近两年低保人员断涯式减少。从2018年底的11000余人减少至如今的5000余人，导致医疗救助人员使用医疗救助资金使用减少。三是基本医疗保险政策向好，通过对医保目录调整，参保人员报账比例越来越高，个人自付费用减少，使用医疗救助资金相应减少。

下一步的改进措施：省、市即将出台医疗救助职能划转后的新政策，我们将结合医疗救助新政，调整我区城乡医疗救助政策，使其更适应经济、社会的发展，合理提高财政预算资金使用效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们通过对预算、决算数据进行对析，按项目实施项和日常工作开展情况梳理，依据绩效评价指标体系进行了自评，自评为合格。

绩效评价结果应用和公开：通过项目绩效评价，分析绩效差异，将有助我们在以后的项目实施中完善政策，改进措施，更好地开展工作。绩效评价结果将按相关要求进行公开公示。

六、其他需要说明的问题

区委第十一轮巡察发现的主要问题  一是存在发票内容与附件不一致的问题。2020年4月5#凭证工会支付春节慰问品费用6600元；2020年6月4#凭证，工会支付清明节慰问费7500元，五一慰问费用5000元，所开具发票内容与慰问品发放表内容不一致。

整改措施：梳理问题，逐一对巡察发现的问题进行清理，发现工会发放物品单是复制以前的，没有针对当时发放物品进行修订。我局已要求机关工会针对当次发的物品逐一完善发放清单，现已修改完善2020年4月5#凭证、2020年6月4#凭证的慰问品发放表内容，发放清单附件与发票内容相一致。

二是存附件不齐的问题。2019年5月23#凭证，支付四川天恒锐达信息技术有限公司新办公地网络改造费用2.52万元，网络改造无合同；2019年8月13#凭证，工会支付夏季送清凉活动费用1310元，无活动方案。

整改措施：针对提出的问题，逐一梳理。发现医保局成立第一个月的凭证漏装网络改造合同，现已补充完善2019年5月23#凭证网络改造合同；2019年8月13#凭证工会送清凉活动，机关工会报送了相关工作信息和区总工会工作通知，漏送工作方案，现已补充完善送清凉活动工作方案。

特此报告

2021年4 月18日

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表