涪城区医疗保障局2020年部门预算编制说明

涪城区医疗保障局2020年部门预算编制说明

 

目录

一、 部门职能职责

二、 部门内设机构概况

三、 收支总体预算情况

四、 支出预算安排情况

1. 基本支出安排情况

2. 项目支出安排情况

五、“三公经费”预算安排情况

1.因公出国（境）经费

2.公务接待经费

3.公务用车购置及运行维护费

六、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．国有资产占有使用情况

4．绩效目标设置情况

七、名词解释

 

 

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

单位基本职能简介：涪城区医疗保障局于2019年3月4日成立，为区人民政府序列组成部门，负责贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、区委的相关决策部署。

2020年重点工作：始终坚守保障民生的一颗初心，全力打赢打击欺诈骗保和脱贫攻坚两大战役，实现城乡居民医疗待遇保障稳步提升，医疗保障扶贫纵深推进，医保基金平稳运行的目标，确保医保事业持续健康发展。

二、部门概况

涪城区医疗保障局内设股室5个（下属非独立预算单位1个）。

三、收支预算总体情况

2020 年涪城区医疗保障局收入预算总额为1057.22万元，其中：当年财政拨款收入525.15万元，上年结转收入532.07万元。相应安排支出预算1057.22万元;一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出34.60万元，医疗卫生与计划生育支出461.47万元，住房保障支出29.08万元，上年结转医疗卫生与计划生育支出532.07万元。

四、支出预算安排情况

涪城区医疗保障局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗保障事业发展相关工作。

涪城区医疗保障局2020年一般公共预算基本支出1057.22万元。

（一）基本支出255.15万元，其中：

1.人员经费222.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费32.49万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出270万元，主要用于医疗救助、离休、二乙人员医疗费、医保稽查工作、政策法规宣传、物业管理费用、保服务大厅运行等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、医疗卫生与计划生育支出270万元，主要用于医疗救助、离休、二乙人员医疗费、医保稽查工作、政策法规宣传、物业管理费用、服务大厅运行、临时医保卡及“两险”合并经费等。

2、上年结转支出532.07万元，主要是城乡医疗救助支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

涪城区医疗保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元。

（一）因公出国（境）经费

涪城区医疗保障局2020年未预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020年医疗保障局预算安排公务接待费1.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年涪城区医疗保障局未安排公车购置及运行维护费预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，涪城区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为32.49万元。保障单位基本运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。

（二）政府采购情况

2020年涪城区医疗保障局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，区医疗保障局无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年涪城区医疗保障局部门项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款270万元。

 

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2020年部门预算批复表_[603]涪城区医疗保障局.xls