四川省绵阳市涪城区投资促进局 2018年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市对外开放、招商引资、经济合作方针政策；拟定全区投资促进、区域经济合作发展战略规划和政策。

（2）组织和参与全区对外开放、招商引资、区域经济合作重要文件、措施的研究，向区委、区政府提供招商引资、经济合作的决策依据；建立和完善招商引资、经济合作信息网络。

（3）统筹全区投资促进工作，指导园区、乡镇、街道、区级部门、区属企事业单位投资促进工作；负责全区大型投资促进活动的组织、协调工作。

（4）建立全区重大招商引资项目的统筹推进和协调机制。负责全区招商引资项目的包装、推介及全区项目库的收集、筛选工作；组织或参与全区重大招商引资项目的洽谈、跟踪、服务等工作。

（5）会同有关部门做好投资软环境建设，协调解决外来投资重大项目及投资者反映的重要问题。

（6）承办区投资促进工作领导小组办公室的日常工作。

（7）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效。

 一是在谈项目结构优。截至2018年12月底，全区在谈亿元重点项目26个，拟引资总额1495亿元。其中，二产项目7个、三产项目14个，为后期招大引强做好了有效储备。

    二是签约项目质量高。截至2018年12月底，全区新签约项目48个，投资总额347.3亿元。其中，5亿元以上项目8个，投资总额326亿元；10亿元以上项目5个，投资总额311亿元。“两新”产业项目25个。

    三是履约项目增长快。截至2018年12月底，我区招商引资项目国内省外到位资金116.8亿元，同比增长16.2%;完成全年市上下达的工作目标任务90亿元的129.79%，为招商引资项目转化落地奠定了坚实基础。

    四是平台活动收获多。积极参加中外知名企业四川行、科博会、西博会、绵阳市投资促进大会等省市重大投促活动，累计签约项目4个，投资总额275.5亿元。通过各类平台活动，涵养了宝湾物流、宝能集团、恒大高科农业等重要客商资源。

二、机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

投资促进局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年在职人数19人。本年度未发生人员增减。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

涪城区投资促进局2018年度财政拨款收支总决算561.87万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少88.17万元，减少13.56%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

涪城区投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出561.87万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少88.17万元，减少13.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

涪城区投资促进局2018年一般公共预算财政拨款支出561.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出480.01万元，占85.43%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出40.75万元，占7.25%；医疗卫生与计划生育支出12.66万元，占2.25%；住房保障支出28.46万元，占5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为305.47万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为10.44万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2018年决算数为129.89万元，完成预算100%。                           

4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:2018年决算数为0.43万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）:2018年决算数为25.93万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金补助（项）:2018年决算数为10.62万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为8.08万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2018年决算数为4.52万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2017年决算数为0.05万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2017年决算数为27.20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

涪城区投资促进局2018年一般公共预算财政拨款基本支出382.24万元，其中：

人员经费348.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年支出“三公”经费10.67万元，其中因公出国支出0元，公务接待支出10.67万元，公务用车运行维护支出0元。较2017年“三公”经费支出60.43万元减少了82.34%。

1.因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费

2018年公务接待费10.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待来访客商400余批次，大概1100人次，共计支出10.67万元，具体内容包括：主要用于接待来涪城区考察的企业及客商的住宿费、交通费、用餐费用等.

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

涪城区投资促进局2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，涪城区投资促进局机关运行经费支出16.8万元，比2017年减少1.2万元，下降6.7%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，涪城区投资促进局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，涪城区投资促进局公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金274.7万元，覆盖率达到100%。