绵阳市涪城区信访局 2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

涪城区信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，提出改进和加强信访工作的意见和建议，通报重大信访问题和信访事件。向区委、区政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，落实和督促检查党中央、国务院、省、市、区领导批示交办的信访事项，综合协调指导全区信访工作，向各单位交办信访事项，督促检查处理和落实。

二、部门概况

核定编制总数 12 名，其中：行政 6 名、事业 5  名、机关工勤 1 名。现有在职人员 11 人，其中：行政 7 人、事业 3 人、机关工勤 1 人。

三、收支预算总体情况

2023年收入预算总额为530.35万元。相应安排支出预算530.35万元，其中：一般公共服务支出465.34万元，社会保障和就业支出33.13万元，医疗卫生与计划生育支出11.07万元，住房保障支出20.81万元。

四、支出预算安排情况

2023年一般公共预算支出530.35万元：

（一）基本支出228.57万元，其中：

1.人员经费215.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、职业年金、对个人和家庭补助等人员支出。

2.公用经费12.65万元，主要包括办公费、公务接待费、其他交通费用、会议费、福利费、维修（护）费、培训费、差旅费等日常公用支出。

（二）项目支出301.78万元，主要用于 信访工作人员岗位津贴专项经费和维稳处突、化解历史遗留问题专项经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排公务接待费2万元，较2022年预算减少1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无预算安排公车购置及运行维护费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2023年运行经费财政拨款预算为12.65万元，比上年23.26万元减少45.61%。

（二）政府采购情况

2023年无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年项目预算全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款301.78万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

219001-绵阳市涪城区信访局-2023年部门预算公开附表.xls