绵阳市涪城区图书馆2022年部门预算编制的说明

目  录

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

（二）2020年图书馆重点工作

二、 部门概况

三、收入支出预算总体情况

四、支出预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）其他重要事项的情况说明

（四）绩效目标设置情况

七、名词解释

按照预算管理有关规定，目前本级预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责各类文献资料的分类编目、加工、入库、开展阅览、流通、推荐等服务，实现文献信息资源加工、组织、管理的标准化和规范化；负责图书馆馆藏书目数据库建设，建立文献信息检索系统，满足广大读者多途径检索需要；承办流通阅览、电子阅览、参考咨询、素质教育、读者培训、网络化服务、馆际互借等读者服务工作，构建多功能服务体系； 积极参与文献保障体系建设，实现资源共建、共知、共享，开展各种合作、协作和交流活动；管理和指导全区乡镇文化站图书室、健全图书馆、辖区内农家（社区）书屋、全国文化信息资源共享工程涪城区支中心及基层服务点工作，完成区文广旅局及上级部门交办的其他任务等。

（二）2022年区图书馆重点工作

1.继续做好免费开放工作，坚持周一到周五每天免费开放9小时，周六周日开放8小时，一周免费开放61小时。

2.开展“六一讲堂”国学讲座活动。计划每月开展一次。

3.“4.23”全民阅读系类活动。

4.开展书法免费体念、培训活动。主要利用学生寒暑假时间，开展为期10天的免费体念、培训活动。

5.开展亲子阅读活动。

6.建成1至2个图书馆分馆。

7.拓宽征收渠道，加大地方文献收集力度。

8.做好第七次全国公共图书馆评估定级工作。

二、部门概况

涪城区图书馆属涪城区文化广播电视和旅游局下属二级预算单位，核定事业编制5个，在编4人。内设部门两个，分别为：后勤办公室和读者服务活动部。

三、收支预算总体情况

2022 年涪城区图书馆本级收入预算总额为50.27万元。相应安排支出预算50.27万元：一般公共服务支出0.30万元，社会保障和就业支出6.95万元，住房保障支出6.26万元，文化旅游体育与传媒支出36.75万元，上年结转支出0万元。

四、支出预算安排情况

涪城区图书馆本级预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区组织的读书阅读和文化活动，繁荣群众文化事业发展相关工作。

涪城区图书馆本级2022年一般公共预算支出50.27万元。

（一）基本支出47.87万元，其中：

1.人员经费45.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费2.3万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出2.4万元，主要用于图书馆免费开放相关的活动专项支出，用于专项项目工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1. 图书馆免费开放区级配套经费2.4万元，主要用于图书馆免费开放相关工作的项目支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年无预算安排。

（一）因公出国（境）经费

2022年无预算安排。

（二）公务接待费

2022年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，涪城区文化馆本级机关运行经费财政拨款预算为2.3万元。

（二）政府采购情况

2022年无安排政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，涪城区图书馆本级无单位价值200万元以上大型设备。2022年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年涪城区图书馆本级项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2.4万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年区图书馆部门预算公开表.xlsx