绵阳市涪城区文化馆2022年部门预算编制的说明

目   录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

按照预算管理有关规定，目前本级预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。贯彻执行党和国家有关文化、文物、工作的方针、政策和法律、法规；组织执行全区有关文化、文物相关制度措施工作。组织推动全区文化事业发展，参与发展规划并组织实施，推进文化事业的发展。组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共服务标准化、均等化。负责非物质文化遗产的保护，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。协调、指导全区文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名镇（村）申报和监督管理工作。负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团队管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文化理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。完成区委、区政府和区文广旅局交办的其他任务。

（二）2022年区文化馆重点工作

2022年在涪城区文化广播电视和旅游局的坚强领导下，明确目标任务，群众文化有方向；办好特色文化活动，丰富群众文化生活；做精艺术辅导培训，夯实文化阵地；做强文艺创作，谱写时代华章；加强队伍阵地建设，做实场馆免费开放。以更加精准、多元化满足人民群众精神文化需求，为全面建设西部现代化强区贡献力量。

一是做好我区乡村文化振兴工作。涪城区文化馆作为全区乡村文化振兴工作的牵头单位，按照全面推进乡村文化振兴重点任务清单，进一步细化目标任务、压实工作责任、完善工作举措，确保把区委推进乡村文化振兴各项部署落到实处。。二是推进人才队伍建设工作。按照区委区政府的全面实施人才强区战略的要求以及进一步加强文化振兴工作力量，经区编委会议决定核增我馆机动事业编制8名，我馆将用好编制，做好吸纳高素质人才，落实推进涪城区文化振兴工作任务。三是免费开放及服务群众工作。继续做好免费开放工作，做好馆舍场地错时延时免费开放，坚持每周开放不少于56小时，做好群众文化培训中心群众艺术培训和活动的服务提升。四是创新推进文化普及培训工作。继续办好职工艺校和传统文化培训季两个我馆品牌活动；继续做好全民艺术普及基地的文化阵地辐射作用，以集思广益、群策群力，进而引领文化风向，推动艺术普及，让更多的基层群众享受到优质高效的公共文化服务；继续做好非遗传承保护工作和文物巡查保护工作。

二、部门概况

区文化馆属涪城区文化广播电视和旅游局下属二级预算单位，核定事业编制15个，在编13人。内设股室5个。分别为：文物保护管理所、综合办公室、文艺活动部、非遗办、群众文化培训中心。

三、收支预算总体情况

2022 年涪城区文化馆本级收入预算总额为210.66万元。相应安排支出预算210.66万元：一般公共服务支出2.44万元，社会保障和就业支出25.41万元，医疗卫生与计划生育支出6.81万元，住房保障支出22.45万元，文化旅游体育与传媒支出153.55万元，上年结转支出0万元。

四、支出预算安排情况

涪城区文化馆本级预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区组织群众文化活动，繁荣群众文化事业发展相关工作。

涪城区文化馆本级2022年一般公共预算支出210.66万元.

（一）基本支出181.72万元，其中：

1.人员经费161.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费20.51万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出28.94万元，主要用于保障群众文化活动，繁荣群众文化事业专项支出，用于专项项目工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.  群众文化21.64万元，主要用于群众艺术培训中心物业保证正常开展工作、文化中心物业保证正常开展工作项目支出。

2.  其他文化旅游体育与传媒支出7.30万元，主要用于美术馆免费全年免费开放、文化场馆免费开放、用于省、市、区级代表性传承人开展传承、传播活动，资助其开展授徒、传艺、交流等活动，支持其参与社会公益性活动，为传承、传播、弘扬优秀传统文化作出贡献项目支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

涪城区文化馆2022年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.20万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年无预算安排。

（二）公务接待费

2022年涪城区文化馆预算安排公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年涪城区文化馆预算安排公务用车购置及运行维护费4.20万元，比上年减少0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，涪城区文化馆本级机关运行经费财政拨款预算为20.51万元，比2021年预算相比增加3.29万元，增长19.11%。

（二）政府采购情况

2022年无安排政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，涪城区文化馆本级无单位价值200万元以上大型设备。2022年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年涪城区文化馆本级项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28.94万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年区文化馆部门预算公开表.xlsx