绵阳市涪城区文化广播电视和旅游局（本级）2022年部门预算编制的说明

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一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

（二）重点工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

七、 名词解释

按照预算管理有关规定，目前本级预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。贯彻执行党和国家有关文化文物、广播电视和旅游工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区有关文化文物、广播电视、旅游相关政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。推动全区文化广播电视事业、产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革。负责管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导、规划全区重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全区文化旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。负责非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。负责管理和指导文化馆（站）、图书馆；指导全区各类群众性文化工作；协调相关行业协会、学会的业务活动。负责全区文化艺术、文物、广播电视安全生产、旅游市场的行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。负责管理和指导全区文物保护利用与考古工作；协调、指导和监督全区文物安全工作；协同相关部门负责历史文化名镇、村的申报和监督管理工作；推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设；指导和监督社会文物管理工作。拟订全区旅游产业发展总体规划，监督检查产业政策的贯彻落实情况；研究旅游发展方针、政策和旅游体制机制改革重大问题；指导全区旅游产业发展；制定全区旅游发展具体措施。负责指导全区广播电视事业发展；对全区广播电视、网络视听节目服务机构的业务及安全播出进行监督；指导、推进应急广播体系建设；协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责指导文化艺术、文化博览、广播电视、旅游人才队伍建设；归口管理相关系列专业技术职务评审及行业教育培训工作。负责文化艺术、文化博览、广播电视、旅游等方面的对外交流与合作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年区文广旅局重点工作

2022年全区文旅工作重点打造涪城特色文旅品牌，以三大农业主题公园为引领，促进农科文旅商“五态融合”，促进农业景区化发展，加快研学旅游基地建设，打造绵阳城市后花园和乡村旅游目的地。大力发展文化创意、旅游康养产业，提升公共文化服务水平，完善四级公共文化服务网络，创新实施文化惠民工程，更加精准、多元化满足人民群众精神文化需求，为全面建设西部现代化强区贡献力量。

一是做好国家级夜间文化和旅游消费聚集区考评工作。做好迎接文化和旅旅部关于绵州记忆国家级夜间文化和旅游消费聚集区的年度考评工作。二是推进涪城区微型图书馆建设。巩固省现代公共文化服务体系示范县创建成果，拓展四级网络，建设10个微型图书馆。三是三大农业主题公园非遗研学体验游。在三大农业主题公园选取炳林毛笔、鑫田粮艺、金峰雄狮、蜀绣等非遗文化基地试点开展研学体验游。四是巩固省现代公共文化服务体系示范县创建成果。持续优化公共服务产品供给，让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，推进公共文化服务高质量发展。

二、部门概况

涪城区文化广播电视和旅游局内设股室5个，所属事业单位2个。分别为：区文化馆（区文物保护管理所），区图书馆。

三、收支预算总体情况

2022 年涪城区文广旅局本级收入预算总额为312.60万元，较2021年减少12.86万元，下降3.95%；其中：当年财政拨款收入312.60万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算312.60万元：一般公共服务支出5.81万元，社会保障和就业支出32.01万元，医疗卫生与计划生育支出20.85万元，住房保障支出27.76万元，文化旅游体育与传媒支出226.17万元，上年结转支出0万元。

四、支出预算安排情况

涪城区文广旅局本级预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区文化旅游事业发展相关工作。。

涪城区文广旅局本级2022年一般公共预算支出312.60万元，

（一）基本支出260.96万元，其中：

1.人员经费240.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费20.21万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费等日常公用支出。

（二）项目支出51.64万元，主要用于保障绵阳市涪城区文广旅局全系统为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项项目工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出5.81万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出32.01万元，主要用于本单位职工养老保险和年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出20.85万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

4.住房保障支出27.76万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出226.17万元。主要用于全系统人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和文化项目安排的年度项目支出。主要包括2022年公共文化服务体系建设区级配套资金、乡镇文化站免费开放区级配套经费、广播电视户户通运维费配套经费、文化旅游宣传推广经费、广播站退休职工生活补助专项经费、解聘人员定补经费、机关物业管理专项经费等方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

涪城区文广旅局本级2022年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年无预算安排。

（二）公务接待费

2022年涪城区文广旅局本级预算安排公务接待费3.5万元，与2021年预算相比减少0.5万元，下降12.50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，涪城区文广旅局本级机关运行经费财政拨款预算为20.21万元，比2021年预算相比减少0.36万元，下降1.75%。下降原因系人员减少导致公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2021年安排政府采购项目有2个：1、广播电视户户通运维费8.9万元。该项目纳入政府采购为全区53个行政村提供广播电视线路维护服务，保障每个村广播长响、电视长看。2、文化旅游宣传推广经费20万元。建立自媒体发布平台，品牌建设塑造特色鲜明的全域旅游目的地形象。提出旅游主题口号、LOGO、主题歌曲、吉祥物等系列品牌元素。将旅游宣传与城市宣传相结合，在对外政务、商务及经济文化交流活动中，统一使用旅游品牌元素。主题活动营销，融入新媒体、新技术、新手段、新途径在宣传推广中的运用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，涪城区文广旅局本级无单位价值200万元以上大型设备。2022年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年涪城区文广旅局本级项目预算均按要求实行绩效目标管理，开展绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款51.63万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年区文广旅局部门预算公开表（本级）.xlsx