第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

涪城区商务局是2019年3月机构改革之后成立，将旅游职能划转至文广旅局。为政府工作部门，主要职能如下：

(一)贯彻执行国家和省、市国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全区国内外贸易、对外经济合作相关政策，参与研究外商投资相关政策。拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

(二)承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责。推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

    (三)研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

    (四)落实规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

    (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。

    (六)拟订促进转变全区外贸增长方式的措施办法，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设。

(八)参与拟订外商投资中长期规划。参与指导外资并购工作。

(九)拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。

(十)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

    (十一)负责全区对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我区承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款)等发展合作业务。

(十二)牵头负责全区会展业促进与管理工作。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以涪城区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

(十三)贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调全区物流、口岸和大通关工作。

(十四)牵头编制全区电子商务发展规划并组织实施，负责电商服务体系建设，推动电子商务发展。

(十五)研究制订全区楼宇经济发展措施，统筹推进楼宇经济发展。

(十六)承担经区政府批准保留的行政审批事项。

(十七)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。涪城区电子商务发展中心不再承担电子商务行政职能，涪城区商贸发展服务中心不再承担商贸流通业服务管理的行政职能。

 2、2019年重点工作完成情况。

（一）夯实产业支撑，巩固服务业领先地位。一是以目标任务为引领，持续巩固服务业“首位经济”地位。前三季度，我区服务业增加值、社消零总量和增速均位列全市前茅。二是以新兴服务业为突破，产业结构不断优化。牵头制定了《绵阳市涪城区推动现代服务业高质量发展行动计划（2019-2020）》，明确发展方向和路径，推动科技服务、现代物流、现代金融、健康养老、文化旅游等新兴服务业加快发展，预计全年以现代金融、科技服务为代表等现代服务业占服务业比重超过35%。三是以项目建设为重点，产业支撑加速巩固。全区8大科技园加快布局，科技服务、现代物流、现代金融、健康养老等现代服务业产业体系加快构建，全区嘉来·南河广场、绵阳市核医学中心等17个重点项目纳入全省服务业“三百工程”备选名单，占全市58%。

（二）振兴城市经济，加快商贸业转型升级。制定《2019年城市经济工作要点》，明确“2+2”工作目标（2栋专业楼宇、2条特色街区），“3+3”奋斗目标（3栋专业楼宇、3条特色街区）。一是高质量完成了绵州记忆步行街区规划提升方案，完成省级特色街区示范项目申报，并通过专家评审；高起点筹划“花开会仙”特色街区打造，初步完成规划方案设计；推动解放街闲置军产使用权交付区政府，引进蓝光集团，与欣诚公司合作建立军民融合一条街统一运营平台，加快推进军民融合一条街提升改造。二是中大财富广场、万达南北塔等亿元楼宇入住率超过70%，桃源酒店、御营广场等闲置楼宇加快盘活，富临时尚天街、福星上江城等楼宇加快建设，临园商务大厦、勇拓洋楼、时代大厦、望园商厦等老旧楼宇开展楼宇改造，提升承载功能，撬动社会资金投入超过3000万元。三是加快零售业提质增效。大力发展城市综合体，推动凯德广场、涪城万达等10个大型城市综合体整合餐饮、休闲、娱乐、健身、教育培训、商务服务等资源，构建多商业中心，打造消费升级新载体。四是加快批发市场改造提升。加快实施旧城改造腾笼换鸟工程。以旧城改造推动构建区域商圈，加快推动借鉴成都“北改”经验，将老旧批发市场改造提升纳入重点扶持范围，优化资源配置，支持企业做大做强。

（三）发展夜间经济，培育消费升级热点。一是完善顶层设计，制定《涪城区加快推进夜间经济发展实施方案》，不断优化“一核两带六板块”空间布局。二是明确加快推进夜间经济七项重点任务和十一条保障措施。三是制定《涪城区夜间经济工作任务清单》，明确工作任务和推进时序。四是组织开展迎春购物月、川货全国行等各类促销活动160余场，精心策划“2019魅力绵阳·城市夜宴购物节”、“绵阳百盛＆百丽国际时尚盛典”等系列夜间促销活动89场，累计拉动消费9亿元。

（四）坚持开放合作，提升对外贸易水平。一是组织惠科、长虹电源等10余家重点企业参加“万企出国门”、中国国际进口博览会等系列活动，推动“涪城造”不断“走出去”，帮助企业开拓国际国内市场，提升参与国际市场的竞争能力。二是加强走访调研，认真听取企业在经营、进出口状况、政策需求等方面的意见和建议，切实做好对接服务工作，指导企业做好项目包装，帮助企业解决困难。三是加强对上争取，积极研究中央、省、市对外贸易政策，组织龙华薄膜等12家企业申报上级资金，支持企业做大做强。

（五）完善体系建设，推动物流稳步发展。一是市区联动、协会引领，探索推进物流企业联盟运营模式。组织骨干物流企业成功召开物流干线联盟会议和冷链物流联盟会议，探索开启绵阳市物流产业运营新篇章。二是加强优质企业培育和项目申报，争取扶持资金和政策。积极开展A级物流企业评定宣贯工作，组织双汇等3家企业开展了A级物流企业评定申报工作；积极组织西部冷都等5家企业包装和申报项目，争取省、市现代物流业发展扶持资金和政策。三是中国科技城（绵阳）科技物流产业园运营协议已基本形成，加快推进物流园区建设和发展工作。

（六）注重创新示范，助力电商深度融合。一是集中集聚与产业融合加速推进。突出商贸流通业线上线下融合，全力打造毅德·绵阳电商产业园等7大电商产业示范园区。2019年，电商交易额预计突破700亿元。二是政策服务与基础配套相辅相成。落实“36条”创新举措，形成电商企业招商、落地、培育全方位配套服务体系，全区新增电商类市场主体1100余户。涪城电商创新改革“36条”成为全省三个入选国务院创新改革典型案例之一。三是经济效应与社会效益实现双赢。将电子商务和“互联网+”作为提升一产、调整二产、革命三产重要抓手，凯德、茂业、新世界、高农司等传统企业开辟线上销售新渠道，培育形成哆啦有货、蜀农网、西蜀网等知名电商平台。

（七）加强对上争取，落实政策资金支持。一是吃透文件精神，精心组织谋划。组织干部职工加强对国家、省、市有关商务政策的学习力度，广辟渠道捕捉政策信息，有针对性的收集对策，筛选上报项目类别，提高争取项目和资金的成功率。二是强化组织领导，明确工作责任。把对上争取工作作为全局工作重心，坚持一把手亲自抓，分管领导和股室具体抓，落实专人，加强与国家、省、市商务部门沟通协调，形成争取项目有专人负责、专线联系的工作机制，确保项目资金落实到位，预计全年争取项目资金1500万元以上。

二、机构设置

区商务旅游局下属二级单位两个，分别是区电子商务发展中心、区商贸发展服务中心。

 区商务局设办公室、服务业发展协调股、市场运行与消费促进股、口岸物流股、外经外贸股5个内设机构。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度区商务旅游局收入总额为4245.09万元，支出总额为4245.09万元。与2017年相比，收入增加228.02万元，增加5.68%；支出增加2022.05万元，增长90.96%，主要变动原因是支付上年度结转结余资金。

 

    

   （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4245.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2544.59万元，占59.94%；其他收入0.27万元，占0.01%；年初结转和结余1700.23万元，占40.05%。

          

                （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4245.09万元，其中：基本支出531.4万元，占12.52%；项目支出3713.69万元，占87.48%。

             

            （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2544.59万元、财政拨款支出总计2978.59万元。与2018年相比，财政拨款收入减少1019.34万元，增加28.6%，财政拨款支出增加755.55万元，增加33.99%。主要变动原因是支付了去年结转结余资金。

          

     （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2978.59万元，占本年支出合计的70.17%。与2018年相比，增加755.55万元，增加33.99%。主要变动原因是支付了去年结转结余资金。

            

  （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2978.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1727.72万元，占58%；文化和体育（类）48.42万元，占1.63%；社会保障和就业（类）支出69.36万元，占2.33%；卫生健康事务支出（类）17.56万元，占0.59%；住房保障支出（类）33.58万元，占1.13%；商业服务业等（类）支出1081.95万元，占36.32%。

              

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2978.59，完成预算70.17%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为1727.72万元，完成预算80.97%，决算数小于预算数的主要原因是区财政年底追加项目资金，无法支付。

行政运行（2011301）：2019年决算数391.52，完成预算99.98%，

一般行政管理事务（2011302）：2019年决算数1336.2万元，完成预算数78.14%，决算数小于预算数的原因为区财政年底追加项目资金，无法支付。

2.社会保障和就业: 支出决算为69.36万元，完成预算92.28%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2019年决算数30.82万元，完成预算86.23%。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2019年决算数13.41万元，完成预算93.78%。

死亡抚恤（2080801）：2019年决算数18.87，完成预算数100%。

3.卫生健康支出（类）:支出决算为17.56万元，完成预算95.64%。

计划生育服务支出（2100717）：2019年决算数0.03万元，完成预算100%。

行政单位医疗支出（2101101）：2019年决算数10.94万元，完成预算数100%。

公务员医疗补助（2101103）：2019年决算数6.59万元，完成预算89.42%。

4.住房保障支出（类）：33.58万元，完成预算93.8%；

    住房公积金支出（2210201）：2019年决算数33.58万元，完成预算93.8%。

5.商业服务业等（类）支出：1081.95万元，完成预算57.37%，决算数小于预算数的主要原因是区财政年底追加项目资金，无法支付。

一般行政管理事务支出（2160202）：2019年决算数2.96万元，完成预算数100 %。

其他商业流通事务支出（2160299）：2019年决算数550.27万元，完成预算62.91%，决算数小于预算数的原因为区财政年底追加项目资金，无法支付。

其他涉外发展服务支出（2160699）：2019年决算数528.72万元，完成预算数52.44%，决算数小于预算数的原因为区财政年底追加项目资金，无法支付。

6. 文化和旅游（类）：支出决算48.42万元，完成预算100%。

 其他文化和旅游支出（2070199）：2019年决算数48.42万元，完成预算数100%，

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出512.02万元，其中：

人员经费469.63万元，主要包括：基本工资85.78万元、津贴补贴45.94万元、奖金4.32万元、绩效工资195.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.82万元、职业年金缴费13.41万元、基本医疗保险10.94万元、公务员医疗补助缴费6.59万元、住房公积金33.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元、抚恤金18.87万元、生活补助17.21万元、其他个人和家庭的补助支出6.26万元等。
　　公用经费42.39万元，主要包括：办公费5.49万元、印刷费6.02万元、手续费0.05万元、邮电费1.13万元、差旅费6.22万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.14万元、培训费1.51万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.2万元、工会经费5.87万元、福利费4.31万元、其他交通费9.89万元、其他商品和服务支出1.06万元等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算8%，决算数小于预算数的主要原因是我局积极践行厉行节约、反对浪费；同时，因事业单位公车改革，公车封存减少了公务用车开支。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.4万元。公务接待费支出决算比2018年下降1.28万元，下降76.19%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。其中：

其他国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

     根据绩效评价工作要求，我局成立了自评工作领导小组，参照部门支出绩效评价指标体系，对自评工作进行了认真的研究和部署，使自评工作得以有序有效进行。对评价结果将在以后的工作中选优避害，改进工作方法，努力实现绩效目标。

   （二）项目绩效目标完成情况。
    项目资金严格遵守各项财经纪律，涉及的各项专项资金均已拨付到位且项目实施效果良好，为我区商务事业的发展打下了坚实的基础，推动了我区第三产业的发展。。2019年，全区实现社会消费品零售总额228.21亿元，同比增长11.5%，总量、增速均居全市第一；全区服务业增加值实现356.44亿元，同比增长9.8%，总量排名全市第一，增速排名全市第二。成功申报省级现代服务业集聚区创新发展专项激励资金、省级步行街提升改造示范项目、省级外经贸发展资金和市级现代服务业扶持资金等项目，申报资金2,000万元以上，得到了省、市大力支持。

   （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市涪城区商务旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区商务旅游局机关运行经费支出0.4万元，比2018年减少1.28万元，下降76.19%。主要原因是本年度无公务用车，公务接待次数减少。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，区商务旅游局政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区商务旅游局共有车辆0 辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

17.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政事务管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）艾特商业流通事务支出（项）：指反映除其他项目以外用于商业流通事务方面的支出。

21.商业服务业等支出（类）旅游业管理和服务支出（款）一般行政事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  

22.商业服务业等支出（类）旅游业管理和服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指反映除其他项目以外用于旅游业管理和服务方面的支出。

23.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除其他项目以外用于涉外发展服务方面的支出。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 附件

 

附件1

绵阳市涪城区商务局

2019年区级部门支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。按照涪城区人民政府办公室《关于印发绵阳市涪城区商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（绵涪府办发〔2019〕35号）精神。设立绵阳市涪城区商务局（简称区商务局），为政府工作部门。管理下设区电子商务发展中心、区商贸发展服务中心两个事业单位。

 （二）机构职能。区商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责有：1、贯彻执行国家和省、市国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全区国内外贸易、对外经济合作相关政策，参与研究外商投资相关政策。拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施；承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责；2、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展；3、落实规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；4、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；5、拟订促进转变全区外贸增长方式的措施办法，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；6、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设；7、参与拟订外商投资中长期规划。参与指导外资并购工作；拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区的经贸合作，推进贸易和投资便利化；8、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。9、负责全区对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我区承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。10、牵头负责全区会展业促进与管理工作。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以涪城区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。11、贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调全区物流、口岸和大通关工作。12、牵头编制全区电子商务发展规划并组织实施，负责电商服务体系建设，推动电子商务发展。13、研究制订全区楼宇经济发展措施，统筹推进楼宇经济发展。

（三）人员概况。 我局核定机关行政编制7名，机关工勤编制1名，区委编办专账管理参公事业编制3名，事业编制14名。

截止2019年12月底，我局实有人员22人，其中，行政编制5人，机关工勤1人，参公事业编制3人(编办专账管理)，事业编制13人。

二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。2019年区商务局收入决算数为4245.09万元，其中财政拨款收入4197.43万元, 非财政拨款收入47.39万元，其他收入0.27万元。

   （二）部门财政资金支出情况。2019年，2019年，区商务局支出合计2985.52万元，其中，一般公共服务支出1734.66万元，占全年总支出的58.1%；文化旅游体育和传媒支出48.42万元，占全年总支出的1.62%；社会保障和就业支出69.36万元，占全年总支出的2.32%；医疗卫生与计划生育支出17.56万元，占全年总支出的0.59%；商业服务业等支出1081.95万元，占全年总支出的36.24 %；住房保障支出33.58万元，占全年总支出的1.12%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

2019年，我局年初部门预算收入总额为1606.88万元，其中项目预算总额为1222.43万元,所有项目均编制了绩效目标。收入决算总额4245.09万元，上年结转1700.23万元,支出决算总额为2985.52万元，年末结转1259.56万元。

（二）执行管理情况。

2019年我局财政拨款收入4197.43万元, 6月份，当年财政拨款累计支出1765.44万元,预算执行进度42.06%；9月份，当年财政拨款累计支出2383.53万元,预算执行进度56.79%；11月份,当年财政拨款累计支出2885.42万元,预算执行进度68.72%，全年，当年财政拨款支出2978.59万元,预算执行进度70.96%。

2019年该局全年预算执行进度较2018年上升14.97个百分点,主要是因为年初对2018年年底下达的部分资金进行了及时兑付。2019年全年预算执行进度未达到百分之百，原因为：一是区财政于2019年12月25日后追加预算395.75万元,当年无法支付需结转下年使用，占全年预算收入的15.55%；二是2019年度产业发展资金1000万元，剩余344.7万元用于支付长虹佳华下半年政策兑付，因年终数据为出，需结转下年使用，占全年预算收入的13.55%。

（三）支出绩效情况。

 1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

我局按照相关政策法规顺利开展机构日常工作，各项经费按照预算实施，保证了工作需要，完成了日常工作任务。

（2）机关厉行节约。

    2019年，我局无因公出国（境）费用和车辆购置费用，会议费、车辆运行费用和公务接待经费等严格执行厉行节约的要求，控制各项支出， 2019年,区商务局“三公”经费总额为3952元,其中,本年度未发生公务用车运行维护费,主要是因为公务用车报废，本单位不再有公务用车；公务接待费3952元，比上年减少7039元，减少64.04 %。同时，对专项资金坚持专款专用，加大了商贸服务业发展项目的经费支出。

（3）机关节能降耗。

我局2019年进一步开展节能降耗，控制办公费用支出，机关水、电、燃油等能耗费用支出较上年大幅度下降，机关办公费用得到有效控制。

 2、专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

2019年，我局项目资金支出2466.57万元，其中：一般行政管理事务支出1336.2万元，商业服务业等支出1081.93万元，文化和旅游支出48.42万元。主要是兑现长虹佳华数字技术公司扶持资金，商贸服务业产业发展引导资金等，主要用于对企事业单位的补贴。

（2）项目资金管理情况。

我局对项目资金的管理制定了管理办法，相关业务股室收到有关专项资金批复和财政下达资金的文件后，交办公室统一登记、处理。会计按照处理意见及时到区财政领取追加单，及时录入资金用款计划；各承办股室负责审核企业提供的资料，实地察看，确保项目真实，资料齐备，形成书面意见报局党组会研究；经局党组会讨论同意拨付的专项资金，由经办股室通知企业出具收款收据，同时附上专项资金相关文件资料、企业相关证照复印件，经股室、分管领导在收款收据及相关资料上签字后，报主要领导审批同意后拨款，财务人员审核相关资料齐备后，原则上在7天内完成付款，据实及时入账，并保管好会计档案资料备查。

    专项资金拨付后，经办股室需要对企业使用专项资金情况进行跟踪、检查，确保专款专用，并在局党组会上通报资金使用情况。

（3）绩效目标完成情况。

  项目资金严格遵守各项财经纪律，涉及的各项专项资金均已拨付到位且项目实施效果良好，为我区商务事业的发展打下了坚实的基础，推动了我区第三产业的发展。2019年我区几项经济指标均实现较快增长：服务业增加值增长率实现10.2%，社会消费品零售总额实现11.5%，外贸进出口实现23.8亿元，其他营利性服务业增长率完成40%，批零住餐销售营业额增长率：完成批发业销售额增长率13.5%，零售业销售额增长率14.4%，住宿业营业额增长率12.4%，餐饮业营业额增长率17.0%。各项指标均完成或超额完成区委、区政府下达的目标任务。

年初部门预算3353.5万元(其中：本年预算1606.88万元，上年结转1746.62万元),当年追加项目资金1324.23万元，当年追减项目资金165.17万元，收回上年结转资金56.18万元。全年项目总收入为3713.68万元，全年项目支出2473.5万元，结转下年1240.68万元。

1.2017年现代服务业市级财政奖补资金2.5万元（上年结转结余资金2.5万元，本年度追减2万元），本年支出0.5万元。

 绩效目标：力争到2020年，全区服务业增加值达到260亿元，年均增速力争超过9%，服务业增加值占地区生产总值的比重超过60%，服务经济的作用力愈发明显。

绩效情况：此项资金由市商务局带帽下达，用于应急物资储备企业物质储备补助，以便保障全市米、面、油、蔬菜、饮用水等生活必需品应急物资供应；支持“绵阳造”产品走出去，扩大“绵阳造”品牌影响力，支持商贸和服务业企业做大做强。支持服务业企业入库进统，保障服务业相关经济指标任务圆满完成，2018年新增规上服务业企业35家，服务业增加值完成265.53亿元，增长10.4%，分别高于全国、全省和全市2.8、1.0、0.3个百分点。

2.2018年现代服务业和商贸服务业市级财政资金37.55万元（上年结转上级财政资金37.55万元），本年支出37.55万元。

绩效目标：主要用于服务业企业新入库、应急物质储备、规上企业做大做强等补助。

绩效情况：2018年，高农司、百盛、大润发、旺客隆等企业承担绵阳市生活必需品应急储备任务，通过日常检查和临时抽检，四家企业生活必需品品种齐、数量足，按要求做好入库与轮库工作，确保应对突发事件保障能力。

    3.省级内贸流通服务业示范县资金478.46万元（结转上年财政资金478.46万元），本年支出478.46万元。

    绩效目标：主要用于支持电子商务集聚区项目建设、电子商务融合创新发展；支持电子商务进社区项目建设、电子商务进农村项目建设、电子商务龙头企业培养项目建设、电子商务培训项目建设等方面。

绩效情况：通过该项目的实施，一是给产业发展带来资金支持，本次省级电子商务发展示范项目500万的专项项目资金撬动社会资金参与1165万，有力推动电商产业的发展；二是构建了完整科学的集创业服务、创业孵化、创业投资和集聚区销售体系等创新创业科技服务体系，形成了产业体系健全、发展模式丰富、配套服务完备、政策环境优良的电子商务集聚区；三是进一步做到线上线下深度融合，以新零售为驱动核心，以技术和体验转型升级，打造个性化线上线下联动精准营销，推动零售业由价格导向向消费者价值导向全面转型，带动了传统服务业的转型升级，构建服务业新生态；四是进一步推动农村电商的发展，通过打通各类电商平台、农产品微商销售团队资源，并对我区农产品进行品牌包装和策划等新模式，夯实电商发展基础，切实加大农村地区经济发展；五是推进贫困村产业链升级整合；六是实现物流资源的整合，仓储物流及配送体系的建设，将整合全区物流网络，综合利用物流资源，统一规划配送路线，提高资源利用效率，降低物流综合成本，解决到村“最后一公里”配送问题；七是在电商品牌培育、电商人才培训、构建本土电商人才队伍等方面，为全区电商发展提升软实力；互联网+旅游、电子商务进社区也将极大拉动涪城区电商应用示范效应；八是增加了就业岗位和机会，大幅度的提高了企业收益，增加了涪城区税收。

    4.产业扶持资金1573万元（上年结转结余资金573万元），本年支出1228.3万元（主要用于2018年下半年及2019年上半年长虹佳华的扶持资金支付），结转344.7万元。

绩效目标：督促企业按期依法在我区纳税，按照协议和税收缴纳情况准确测算各项扶持资金。

绩效情况：通过对四川长虹佳华数字技术有限公司技术改造、科技创新、人才引进、骨干团队激励培养等方面的扶持，该公司税收贡献突出，2019年四川长虹佳华数字技术有限公司在我区缴纳税款共计9661.5万元。

     5.服务业企业做大做强奖励资金24万元。（上年结转结余资金24万元），本年支出23.4万元，年末指标追减0.6万元。

    绩效目标：培育壮大商贸服务业市场主体队伍、提升服务业统计数据质量，促进商贸服务业发展，提高商贸服务业在国民经济中的比重。

绩效情况：2018年全区服务业增加值实现265.53亿元，占全市比重24.74%，接近1/4；全区服务业同比增长10.4%，高于全国、全省、全市2.8、1.0、0.3个百分点。2018年，全区服务业占GDP比重69.89%。

    6.2018年省级旅游发展资金50万元（上年结转区级财政资金50万元），本年支出48.42万元，因机构改革，职能划转，指标划转1.58万元至区文广旅局。

    绩效目标：用于溶城浓绿融合区导视系统设计制作安装费支付及巴蜀庄园和林语旅游专项补助支付。

绩效情况：强化旅游基础设施建设，推进乡村旅游品质提档升级，持续推动幸福美丽涪城建设。绩效情况：2018年全区共接待游客808.99万人次，同比增长20.26%。实现旅游总收入114.68亿元，同比增长18.17%。其中：国内旅游收入114.54亿元，同比增长18.11%；实现乡村旅游收入突破5亿元。

     7.劳务专项经费3.23万元（年初预算3.23万元），本年支出3.23万元。

    绩效目标：用于临时聘用人员经费。

绩效情况：用于临时聘用人员经费，聘用人员安排在局办公室，补充办公室工作人员不足，按要求完成各项工作。

     8.促进商贸服务业发展资金174.15万元（年初追加160万元，年末追加14.15万元用于弥补2019年第三季度促进商贸业发展资金不足），本年支出80.52万元，下沉2018年四季度促进商贸业发展资金64.18元，年末结转29.45万元至下年度使用。

    绩效目标：要用于支持限上商贸单位、规上服务业企业发展，支持商贸单位、其他营利性服务业企业新入库；支持“个转企”、资产重组注册新公司、退库企业重新入库；支持限上商贸单位、规上服务业企业统计员提升数据质量。

绩效情况：2019年全区全区实现服务业增加值356.44亿元，在绵阳市率先突破300 亿元，总量稳居全市首位，占全市比重超过1/4。2019年，社会消费品零售总额实现228.21亿元，占全市比重接近1/4。

9.省级内贸流通服务业发展促进资金37.51万元（本年度追加37.51万元），其中2018年第三批省级内贸流通服务业发展促进资金（统计监测体系补助）28.51万元，2019年第4批内贸流通服务业发展资金9万元。本年支出28.51万元，剩余9万元于2019年12月底下达，结转至次年使用。

    绩效目标：用于激励商贸企业按时向商务部监测平台报送数据。

绩效情况：（统计监测体系补助）28.51万元：2018年，辖区20余户商贸企业在商务部生活必需品市场监测平台、重要生产资料市场监测平台及商贸流通业统计分析平台中按时报送数据，使商务部及时掌握全国消费市场运行情况。

    10.进博会参会经费2.96万元（当年财政追加2.96万元），本年支出2.96万元。 

    绩效目标：积极组织企业参会，引导企业引进更多先进装备，通过技术改造，提升产品档次，助力我区外贸业提质增效。

绩效情况：通过召开动员大会，深入传达贯彻市委、市政府部署要求，下派具体任务邀请行业企业，累计注册报名人数 75人、注册报名企业17家，实现了采购商到会数稳中有增。积极组织了科伦、惠科、龙华等重点企业参加，积极组织企业参加大会配套的政策解读会、行业交流会、贸易洽谈会、产业对接会等现场活动，涪城区交易分团参会取得最佳成绩，实现了交易团签约额和签约数双第一，占绵阳交易团三分之二。 

11. 小微企业短期出口信用保险补贴资金6.2万元（本年追加6.2万元），本年支出6.2万元。  

绩效目标：最大限度防范出口风险，用好用足国家政策，为支持外贸出口保驾护航。

绩效情况：坚持稳中求进工作总基调，培育外贸发展新动能。在克服种种困难的条件下，2019年涪城区外贸进出口总值完成25.6亿元，其中出口2.73亿元，同比增长11.4%。

12.规模以上服务业企业统计员误工补助6.03万元（年初预算12万元，下沉支付5.97万元，品迭后当年财政拨款6.03万元）。

    绩效目标：规模以上服务业企业统计员误工补助，有利于提高数据报送人员的积极性，更好地协调社消零指标的完成和社消零指标的稳步增长

绩效情况：规模以上营利性服务业企业统计人员按照国家统计制度要求，全部在每月规定的时间内通过国家联网直报统计平台完成了数据上报工作，无一家企业出现漏报、迟报、误报等情况。2019年营利性服务业营业收入增长实现55.6%，高于目标任务15.6个百分点。

13.商贸流通业限上企业人员报表误工补助7.68万元（年初预算37.2万元，下沉支付29.52万元，品迭后当年财政拨款7.68万元）。              

    绩效目标：发放限上统计人员误工补贴费，有利于提高数据报送人员的积极性，更好地协调社消零指标的完成和社消零指标的稳步增长

绩效情况：用于对全区246户限上商贸流通业限上企业统计人员报表误工补助，确保其按时高质量报送社消零数据，2019年, 我区社消零总额实现228.21亿元，与2019年同比增速11.5%, 总额、增速均居全市第一，高于全市0.4个百分点。

    14.外经贸发展专项资金1008.16万元（当年追加上级财政资金516.75万元，上年结转财政资金491.41），本年支出528.72万元，结转479.44万元，主要用于绵阳富临精工机械股份有限公司出口融资贴息补助；促进外贸稳增长、调结构企业补助；鼓励企业扩大进出口、万企出国门、短期出口信用保险保费扶持等补助。

    绩效目标：完成市委、市政府下达给我区的外贸进出口目标任务。

绩效情况：有利于组织企业参加国际展会，扩大企业出口，提高出口产品的知名度和档次，有利于促进企业转型升级，提高企业生产研发等各项生产技术水平。2019年涪城区外贸进出口总值完成25.6亿元，其中出口2.73亿元，同比增长11.4%。

15.服务业发展专项资金205.34万元（本年追加205.34万元），因在年末下达无法拨付，结转下年使用。主要用于纳入核算统计人员补贴、新增规上（纳入核算）补贴、前50强增速前30名奖励、监测企业信息员补助、限上企业做大做强、限上企业新入库及电商企业监测员补助资金的支付。

16. 特色街区提升策划工作经费10万元（本年追加10万元），因在年末下达无法拨付，结转下年使用。主要用于编制城市经济策划方案，加快推动构建主题商圈组团化发展新格局，建设商气汇聚、业态科学、文化赋能的中心城区新亮点、夜间经济新载体。   

17.2017年现代物流体系项目省级补助专项资金110万元（本年追加110万元），因在年末下达无法拨付，结转下年使用。此项资金是市级带帽下达资金，主要用于扶持物流产业发展，具体用于长虹民生车货匹配平台项目及申通快递区域分拨中心基地建设项目资金支付。  

    （四）财务管理情况。

2019年，我局进一步建立健全财务管理制度，新修订了单位六大经济活动内部控制制度，完善了公务接待、公务用车等各项管理制度，并在工作中严格执行。

（五）绩效管理工作开展情况。

根据绩效评价工作要求，我局成立了自评工作领导小组，参照部门支出绩效评价指标体系，对自评工作进行了认真的研究和部署，使自评工作得以有序有效进行。对评价结果将在以后的工作中选优避害，改进工作方法，努力实现绩效目标。

四、评价结论及建议

2019年，根据我局年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年部门支出状况的评价分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）评价结论。

根据2019年部门整体支出情况，结合绩效评价指标要求，我单位部门整体支出绩效评价指标自评分为96分。具体表现：预算管理方面，制度执行总体较好，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性绩效预算的追加外，2019年部门预算未进行预算相关事项的调整。

（二）存在问题。

在预算执行进度上需要进一步加强，存量资金还需及时清理，以减少年末结转资金，使各项资金有效使用，提高资金使用效率，确保完成各项绩效目标。

（三）改进建议。

1、细化预算编制，加强局内部各股室的预算管理意识，提高预算编制可科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。

3、持续抓好“三公”经费控制管理，合理压缩“三公”经费支出。

    4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省绵阳市涪城区商务局(1).XLS