绵阳市涪城区商务旅游局 2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  区商旅局的基本职能是：

  (一)贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作和旅游发展的法律、法规和方针、政策，研究和拟订全区国内外贸易、外商投资、对外经济合作和旅游发展的相关规范性文件，拟订全区商务和旅游发展规划、年度计划并组织实施。

  (二)承担区服务业发展领导小组办公室和区旅游产业发展领导小组办公室的日常工作。推进流通产业结构调整，加快商贸服务业、旅游业发展，提出促进商贸和旅游企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。

  (三)编制全区批发市场规划、城市商业网点规划，指导商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展;负责指导乡村旅游、城市旅游的发展和农家乐、休闲庄的规范管理、人员培训。

  (四)牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的措施，推动商务旅游领域信用建设，建立健全市场诚信公共服务平台。

  (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责本辖区市场运行、商品供求状况，旅游统计、信息预报工作，开展商品价格和旅游市场研究分析;按有关规定对特殊流通行业和茧丝绸流通进行监督管理;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

  (六)拟订促进转变全区外贸增长方式的措施，指导对外贸易行业;执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

  (七)依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

  (八)拟订应对经济全球化、区域经济合作的措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。

  (九)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的职责，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

  (十)指导全区外商投资促进和管理工作，拟订区外商投资鼓励措施并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

  (十一)负责全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作办法，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的职责，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我区承担的国家对外援助任务，管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款)等发展合作业务。

  (十二)编制全区电子商务发展规划并组织实施，负责电商服务体系建设，推动电子商务发展。

  (十三)负责辖区旅游资源的普查、规划和开发;负责辖区旅游景区(点)质量等级评定工作，参与省、市旅游部门对旅游景区的评定和旅游景区的年度复核;牵头实施假日旅游工作;拟订旅游宣传营销方案，开展旅游宣传推广，举办旅游节庆活动。

  (十四)负责辖区内星级饭店的初评和转报工作，参与省、市旅游局对申星企业的评定和各类星级饭店的年度复核。

  (十五)负责旅游安全和旅游应急救援工作。

  (十六)负责开展旅游招商引资和旅游商品、纪念品的研制开发工作。

  (十七)承担经区政府公布的有关行政审批项目。

  (十八)承办区政府交办的其他事项。

  区商旅局2019年重点工作是：

  2019年，我局将按照区委、区政府的要求，以稳增长、调结构、促改革、防风险、惠民生为主线，切实抓好各项工作。计划服务业增加值增速10%以上，其中现代服务业占比达到40%以上，实现社会消费品零售总额增速12%以上，服务增加值和社会消费品零售总额分别稳定在全市的1/4和1/5以上。

  二、部门概况

  区商旅局内设股室6个，分别是办公室、服务业发展股、贸易促进股、市场建设与运行秩序股、旅游发展股、电子商务股。

  三、收支预算总体情况

  2019 年区商旅局收入预算总额为1606.88万元，较2018年增加1141.91万元，增长245.59%;相应安排支出预算1606.88万元;一般公共服务支出1474.59万元，社会保障和就业支出59.09万元，医疗卫生与计划生育支出20.96万元，住房保障支出42.24万元，文化体育与传媒等支出10万元。

  四、支出预算安排情况

  区商旅局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商务、旅游事业发展相关工作。

  区商旅局2019年一般公共服务预算基本支出1474.59万元，

  (一)基本支出384.44万元，其中：

  1.人员经费334.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

  2.公用经费49.52万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

  (二)项目支出1222.43万元，主要用于规模以上服务业企业统计员报表、商贸流通业限上企业人员报表、旅游统计、产业项目扶持、促进商贸服务业发展、等工作。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出320.03万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)医疗卫生与计划生育支出22.17万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

  (三)住房保障支出42.24万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  区商旅局2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费

  2019年无预算安排。

  (二)公务接待费

  2019年区商旅局预算安排公务接待费5万元，与2018年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费

    2019年无预算安排。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年，区商旅局的机关运行经费财政拨款预算为49.52万元，比2017年预算减少5.49万元，降低9.98%。

  (二)政府采购情况

  2019年无政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底，区商旅局共有车辆1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年区商旅局项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款49.52万元。

  七、名词解释

  1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

部门预算公开表(新)_[211]涪城区商旅局.xls