涪城区商务旅游局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  区商旅局的基本职能是：

  (一)贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作和旅游发展的法律、法规和方针、政策，研究和拟订全区国内外贸易、外商投资、对外经济合作和旅游发展的相关规范性文件，拟订全区商务和旅游发展规划、年度计划并组织实施。

  (二)承担区服务业发展领导小组办公室和区旅游产业发展领导小组办公室的日常工作。推进流通产业结构调整，加快商贸服务业、旅游业发展，提出促进商贸和旅游企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。

  (三)编制全区批发市场规划、城市商业网点规划，指导商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展;负责指导乡村旅游、城市旅游的发展和农家乐、休闲庄的规范管理、人员培训。

  (四)牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的措施，推动商务旅游领域信用建设，建立健全市场诚信公共服务平台。

  (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责本辖区市场运行、商品供求状况，旅游统计、信息预报工作，开展商品价格和旅游市场研究分析;按有关规定对特殊流通行业和茧丝绸流通进行监督管理;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

  (六)拟订促进转变全区外贸增长方式的措施，指导对外贸易行业;执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

  (七)依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

  (九)拟订应对经济全球化、区域经济合作的措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。

  (十)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的职责，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

  (十一)指导全区外商投资促进和管理工作，拟订区外商投资鼓励措施并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

  (十二)负责全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作办法，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的职责，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我区承担的国家对外援助任务，管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款)等发展合作业务。

  (十三)编制全区电子商务发展规划并组织实施，负责电商服务体系建设，推动电子商务发展。

  (十四)负责辖区旅游资源的普查、规划和开发;负责辖区旅游景区(点)质量等级评定工作，参与省、市旅游部门对旅游景区的评定和旅游景区的年度复核;牵头实施假日旅游工作;拟订旅游宣传营销方案，开展旅游宣传推广，举办旅游节庆活动。

  (十五)负责辖区内星级饭店的初评和转报工作，参与省、市旅游局对申星企业的评定和各类星级饭店的年度复核。

  (十六)负责旅游安全和旅游应急救援工作。

  (十七)负责开展旅游招商引资和旅游商品、纪念品的研制开发工作。

  (十八)承担经区政府公布的有关行政审批项目。

  (十九)承办区政府交办的其他事项。

  区商旅局2017年重点工作是：

  一是做精城区，推进中心城区新跨越;二是做美景区，打造涪城旅游新亮点;三是做强电商，培育经济增长新动力;四是做优产业，打造经济发展新引擎;五是做亮开放，迈出对外交流新步伐;六是做实党建，打造干事创业新风气。

  二、部门概况

  区商旅局内设股室8个，分别是办公室、外贸外经股、市场体系建设股、服务业发展股、内贸流通股、运行秩序股、电子商务股、旅游发展股。

  三、收支预算总体情况

  2017年区商旅局收入预算总额为1213.66万元，其中：当年财政拨款收入407.74万元，上年结转收入805.92万元。相应安排支出预算1213.66万元，其中：一般公共服务支出295.09万元，社会保障和就业支出58.37万元，医疗卫生与计划生育支出20.22万元，住房保障支出24.06万元，商业服务业支出10万元，上年结转支出805.92万元。

  四、支出预算安排情况

  区商旅局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商务、旅游事业发展相关工作。

  基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出295.09万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)社会保障和就业支出58.37万元，主要用于本单位为职工缴纳养老保险和职业年金等支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出20.22万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

  (四)住房保障支出24.06万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)商业服务业支出10万元，用于开展乡村旅游节系列活动工作经费等支出。

  (六)上年结转支出805.92万元，主要是2016年省级内贸物流服务业发展促进资金、电子商务发展资金等。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  区商旅局2017年一般公共预算基本支出350.13万元，其中：

  1.人员经费312.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

  2.公用经费37.67万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  区商旅局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年，区商旅局的机关运行经费财政拨款预算为37.67万元，比2016年预算减少8.01万元，下降17.54%。

  (二)政府采购情况

  2017年，区商旅局安排政府采购预算4万元，主要用于采购办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底，区商旅局共有车辆5辆，其中，移交区机关事务局管理使用2辆，待处置2辆;没有单位价值200万元以上的大型设备。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年区商旅局部门项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款57.61万元。