四川省绵阳市涪城区商务旅游局 2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  区商旅局主要职能有：加强全区电子商务发展规划和布局研究，促进全区电子商务流通方式发展，推进电子商务服务体系建设;加强内外贸融合，搞好市场运行和重要商品供求状况监测，深化流通体系改革，大力发展现代流通;加大商务行政执法工作，加强商品市场规划引导及提升发展，规划城乡商业网点，建立和完善农村市场体系;加强旅游产业规划执行、项目开发、市场监管、服务供给、旅游行政执法职责。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年，在区委区政府的坚强领导下，我局认真学习宣传贯彻党的十八届六中全、十九大和省委十一次党代会、市委七次党代会精神，紧紧围绕区委“一二三四五六”总体战略部署，突出产业发展重点，扎实推进商务和旅游工作，各项指标均能完成或超额完成区委、区政府下达的目标任务。

  一是突出抓好片区建设，统筹能力不断增强;二是突出抓好产业发展，三产地位不断巩固;三是突出抓好商贸流通，消费水平不断提高;四是突出抓好旅游发展，全域布局不断优化;五是突出抓好电子商务，线上线下不断融合;六是突出抓好行业监管，市场环境不断改善;七是突出抓好对外开放，外向型经济不断深入;八是突出抓好党的建设，党的引领作用不断加强。

  二、部门概况

  区商务旅游局下属二级单位两个，分别是区电子商务发展中心、区商贸发展服务中心。

  三、收支决算总体情况

  2017年区商务旅游局收入决算总额为3801.00万元，其中：当年财政拨款收入3419.83万元，上年结转收入370.83万元,其他收入10.34万元。相应安排支出决算3342.11万元，其中：一般公共服务1500.30万元，社会保障和就业90.29万元，医疗卫生20.23万元，商业服务业等支出1707.23万元，住房保障支出24.06万元，年末结转458.89万元。

  2017年区商务旅游局本年支出合计3342.11万元，其中：基本支出591.65万元，占18%;项目支出2750.47万元，占82%。

  截止2017年12月末区商务旅游局固定资产总额109.57万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  区商务旅游局2017年度财政拨款收入总决算3419.83万元，支总决算3339.43万元。与2016年相比，财政拨款收入增加2179.67万元，增长176%;支出增加993.87万元，增长42%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  区商务旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出3314.43万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加968.87万元，增长41%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  区商务旅游局2017年一般公共预算财政拨款支出3314.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1497.62万元，占45.18%;社会保障和就业支出90.29万元，占2.72%;医疗卫生与计划生育支出20.23万元，占0.61%;商业服务业等支出1682.23万元，占50.75 %;住房保障支出24.06万元，占0.73%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务

  行政运行：2017年决算数为450.84万元，完成预算99.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动人员经费结余。

  一般行政管理事务：2017年决算数为1008.55万元，完成预算83.19%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加商务旅游产业引导资金，当年无法安排支出，需结转下年使用。

  招商引资：2017年决算数为33万元，完成预算100%。

  其他商贸事务支出：2017年决算数为3万元，完成预算100%。

  其他共产党事务支出：2017年决算数为2.22万元，完成预算100%。

  2.社会保障和就业

  机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为41.26万元，完成预算100%。

  机关事业单位职业年金缴费支出：2017年决算数为49.03万元，完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育

  计划生育服务:2017年决算数为0.07万元，完成预算100%。

  行政单位医疗：2017年决算数为12.03万元，完成预算100%。

  公务员医疗补助：2017年决算数为8.13万元，完成预算100%。

  4.商业服务业等

  其他商业流通事务支出：2017年决算数为710.26万元，完成预算89.33%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加现代服务业和商贸服务业市级财政扶持资金，当年无法安排支出，需结转下年使用。

  行政运行：2017年决算数为4万元，完成预算100%。

  一般行政管理事务：2017年决算数为28.46万元，完成预算95.89%，决算数小于预算数的主要原因是旅游宣传推介经费结余。

  旅游宣传：2017年决算数为4.89万元，完成预算100%。

  其他旅游业管理与服务支出：2017年决算数为63.60万元，完成预算33.30%，决算数小于预算数的主要原因是全域旅游规划编制尚未完成，编制经费需结转下年使用。

  其他涉外发展服务支出：2017年决算数为871.02万元，完成预算100%。

  6.住房保障

  住房公积金：2017年决算数为24.06万元，完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  区商务旅游局2017年一般公共预算财政拨款基本支出591.65万元，其中：

  人员经费555.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

  公用经费36.24万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.77万元，下降71%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.92万元，下降78%;主要原因是公车改革减少了公务用车;公务接待费支出决算增加0.15万元，增长17%，主要原因是增加了接待旅游规划编制人员考察调研费用。

  1.因公出国(境)经费

  2017年未支出因公出国(境)费用。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费2.53万元,其中：

  公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出2.53万元。主要开展用于现代服务业发展、商务执法、外经外贸、乡村旅游等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费1.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，116人，共计支出1.05万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  区商务旅游局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出25万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度，区商务旅游局机关运行经费支出36.24万元，比2016年增加24.88万元，增长219%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度，区商务旅游局政府采购支出总额194.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出194.96万元。主要用于涪城区全域旅游规划编制和电商峰会展馆搭建等工作。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日，区商务旅游局公有车辆一辆，为一般公务用车;无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金2722.78万元，覆盖率达到100%。

涪城区商旅局（2017年决算公开）.XLS