绵阳市涪城区农业农村局2024年部门预算（机关）

目录

第一部分  区农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

第二部分  区农业农村局2024年部门预算情况说明

第三部分  名词释义

第四部分  区农业农村局2024年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

绵阳市涪城区农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区农业农村局职能简介

贯彻执行国家、省、市有关农业、农村、水利领域的法律法规、政策和区委、区政府关于“三农”和水利工作的决策部署。组织拟订全区“三农”和水利工作的发展战略、中长期规划、重大政策并组织实施。参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口、生态补偿、水利管理等政策。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。承担农业统计工作。负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展全区农业资源区划、水资源的合理开发利用和资源保护工作。负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全区农业（水利）投资管理。负责全区农田建设管理。制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，协调推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。指导水资源保护。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。

指导全区农业农村人才工作。牵头开展全区农业（水利）对外合作交流工作。推进农业（水利）依法行政。组织指导水库的安全监管。贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律法规，拟订有关具体政策性措施并组织实施。承担经区政府批准保留的行政审批事项。负责职责范围内的安全生产和职业健康监督管理、生态环境保护、审批服务便民化等工作。归口领导区扶贫开发服务中心。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）区农业农村局2024年重点工作

2024年，区农业农村局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央、省委、市委、区委决策部署，学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，在推进乡村振兴上全面发力，坚决守牢粮食安全、行业（防汛）安全以及生态环保底线，把增加农民收入作为中心任务，加快推进乡村产业发展，建设宜居宜业和美乡村，为全面建设西部现代化强区贡献力量。全区第一产业增加值增速3.5%，农村居民人均可支配收入6.5%。

一、全力提升农业综合生产能力

1、抓实主要农产品供给。严格落实粮食安全党政同责，坚持稳面积、增单产两手发力，持续推进农业种植园地优化改造工作，加强农资储备供应，确保粮食和重要农产品生产。全区小麦面积3.33万亩以上，油菜面积10.48万亩以上；精品蚕桑规模保持3.5万亩，优质蔬菜17万亩，水果产量1.9万吨。做好生猪等“菜篮子”产品稳产保供，落实生猪稳产保供政策，确保生猪出栏8.8万头以上。发展水产健康养殖，稳步推进稻渔综合种养，确保水产总量1.53万吨以上。加强农业防灾减灾，科学防范气象灾害，做好物资储备以及防灾减灾、稳产增产技术指导。落实非洲猪瘟、红火蚁等动植物疫病防控措施，确保不发生区域性重大动植物疫情。落实农业保险政策，增强农业抗风险能力，三大主粮作物农业保险覆盖率达到70%以上。树立大农业观、大食物观，多渠道增加食物供给。

2、推进农田水利建设。建设高标准农田，制定实施逐步把永久基本农田全部建成高标准农田实施方案，提升改造高标准农田10000亩，实施水田改造6000亩。夯实水利基础，总投资2.67亿元，启动实施农田水利设施建设“三年行动”，2024年完成杨家新皂老灌区现代农田水利示范区建设，集中在杨家镇、新皂镇等7个村整治塘堰69口、渠道89.32公里，提升改造渠道60.4公里，新建（改建）提灌站35处；维修养护小型水库38座，有效恢复蓄引提能力，改善农业灌溉条件。强化防洪治理，推进涪城区木龙河吴家镇凉水村段防洪治理工程、涪城区冯家河中段改道工程建设，新建堤防3.1公里，提升涪江干支流防洪治理水平。加强耕地建设保护，提升耕地地力，完成第三次全国土壤普查样品检测。

3、大力实施“三品工程”。深入实施农业生产和农产品“三品一标”行动，推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，增加绿色优质农产品供给。推进标准化生产，围绕我区优势特色产业发展，启动《地理标志农产品 涪城蚕茧生产技术规程》市级农业地方标准制定工作。强化农产品质量监管，持续开展食用农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动，加大豇豆、水产养殖重点品种药物残留突出问题攻坚治理。强化农产品检测，推广应用新型快速检测技术，全面落实食用农产品承诺达标合格证制度，扩大农产品质量安全追溯管理和信用监管覆盖范围。实施品牌强农战略，着力打造地标产品和绿色、有机、全国名特优新农产品，完成区域公用品牌商标注册，力争10个以上农业生产经营主体使用涪城区农产品区域公用品牌。借势“绵品出川”行动，推动“涪城造”特色农产品创收。加强辖区经济作物提质增效，抓好“一村一品”申报推荐。发展农业科技，加强基层农技推广体系建设，积极推进新品种、新技术的研发引进、试验示范和推广应用，做强主导特色产业。

二、大力提升乡村产业发展水平

4、精准培育乡村产业。围绕加快构建“1+2+3”现代农业产业体系，持续发展壮大精品蚕桑、优质果蔬、生态稻渔等主导特色产业。坚持强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业全链条升级。大力发展乡村精品农业基地，培育和扶持农家乐、民宿、家庭农场等新型经营主体，带动小农户合作经营共同增收。

5、提档升级现代农业园区。加快2023年市级财政稻渔综合种养现代农业园区考评激励补助资金项目实施进度，积极争取省市级财政资金，延长现有园区产业链条，增强园区竞争力和影响力。2024年，新培育省星级现代农业园区1个或晋级省五星级现代农业园区1个。

6、高效运营农业主题公园。坚持农业产业化、产业园区化、园区公园化发展路径，落实好《涪城区推进农业主题公园高质量融合发展支持措施（试行）》。做好近郊游文章，开展“五朵金花”旅游节、第四届自行车比赛等文旅活动，深挖红色文化、非遗文化、农耕文化、蚕桑文化，打造绵阳市青少年教育实践基地和特色研学旅行品牌。加强对第三方运营公司的指导，支持各类社会主体和致富带头人参与经营，提升公园运营质效。

三、有效提升乡村建设治理水平

7、建设宜居宜业和美乡村。学习运用“千万工程”经验，全面建设高水平宜居宜业和美乡村。加强乡村治理，全域开展基层治理“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理试点。持续提升“川善治”数字化乡村治理平台使用成效，鼓励全体村（居）民积极参与村级公共事务，形成共建、共治、共享的治理格局。推进农村移风易俗，开展高额彩礼、大操大办等重点领域突出问题专项治理。整治提升农村人居环境，持续开展“村社五清”，实施农村“厕所革命”整村推进示范村项目，新改建农村户用卫生厕所450户，农村户用卫生厕所普及率达98.8%。全面推进乡村振兴，2024年争创省级乡村振兴先进镇1个、省市级示范村5个。

8、加强农业生态环境保护。加强水生态管护，纵深推进河湖长制，加强跨界河流联合管理与沟通协调，健全联防联控合作协议。持续开展清河、护岸、净水、保水“四项行动”、河湖“清四乱”行动，全力推进河道网格化管理。落实最严格水资源管理制度，加强节水管理。做好水土保持，审批水土保持方案30个，征收水土保持补偿费100万元。坚定不移推进长江十年禁渔，严厉打击各类非法捕捞行为。加强农业面源污染防治，实施化肥农药“零增长”行动，推进化肥农药减量增效。加强农业废弃物资源化利用，秸秆资源化利用率达90%以上。加快推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目，大力推广种养循环绿色养殖模式，畜禽粪污资源化利用率达97.1%。推广全生物降解地膜，开展地膜联合监管“百日攻坚”行动，严禁非标地膜入市下田，促进地膜科学使用处置。持续加强受污染耕地安全利用工作。

四、稳妥深化农业农村改革

9、稳步推进农村土地制度改革。稳妥推进承包地改革，坚持“增人不增地、减人不减地”的基本原则，有序推进杨家镇新埝村三组第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，维护进城农户土地承包权益，不得以退出土地承包权作为农户进城落户的条件。稳慎推进农村宅基地制度改革，按照农村宅基地新的面积标准及时开展审批，保障户有所居，稳步推进闲置农房和闲置宅基地盘活试点，因地制宜探索盘活路径及模式，最大限度提高盘活效益。总结推广一批可复制可借鉴的农村改革经验模式。

10、健全现代农业经营体系。提升新型农业经营主体，深化家庭农场和农民专业合作社带头人职业化试点，围绕保障国家粮食安全和重要农产品有效供给，以家庭农场主和农民合作社带头人两类群体为重点，完成试点人员遴选和培育。加大家庭农场，农民合作社等主体培育力度，2024年新创建家庭农场市级示范场8家、省级示范场1家。发展农业社会化服务。完善“区农业社会化服务中心+镇农业社会化服务站+村农业社会化服务员”区镇村三级服务体系，拓展服务领域，创新服务模式，不断增强联农带农助农效果。探索“全程机械化+综合农事”农业生产服务模式，提供“从一袋种子到一仓粮”的全程一站式服务。加快农产品产地冷藏保鲜等基础设施建设。深化“数字乡村”建设，用好“智农云涪”线上平台。

11、深化农村集体产权制度改革。加强农村集体资产管理。按照《涪城区农村集体资金资产资源管理制度（修订）》，进一步加强农村集体资金、资产、资源管理，维护农村集体经济组织及其成员的合法权益，促进基层党风廉政建设和农村社会稳定。壮大新型农村集体经济。实施村级集体经济提质增效“千百工程”三年行动计划，进一步巩固拓展“消薄”成果，壮大新型农村集体经济，2024年集体经济收入达20万元以上的村45个，100万元以上的村10个。全面推广村委会和村级集体经济组织账务分设，推进村民委员会和村集体经济组织事务分离、账务分设、资产分管、核算独立，不断增强集体经济发展活力。

    按照“一岗双责”要求，切实抓牢抓实农业农村领域党风廉政、安全生产、农业环保等工作，同时做好信访维稳、行政执法、对上争取等工作，确保行业稳定有序、队伍风清气正、农业农村经济加快发展。

二、部门概况

1.内设机构14个：区委农办秘书股、办公室、乡村建设治理与农村改革股、农村合作经济与服务体系建设股、产业发展规划股、农产品质量监管与品牌培育股、畜牧兽医与渔业股、农田管理与农业机械化股、水利水保与移民工作股、河湖与水资源管理股、计划财务股、安全生产与工程质量监管股、政工人事股、政策法规信访股。

2.编制人员：局机关核定行政、参公、事业编制168名，实有在编人员130人。其中，核定机关行政编制18名，实有公务员15人；核定机关工勤编制3名，实有人员1人；核定参公事业编制80名，实有人员50人；核定事业编制67名，实有人员64人。

第二部分

绵阳市涪城区农业农村局

2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

区农业农村局2024年收入预算11347.73万元，较2023年增加7080.95万元，增长165.96%，其中：当年财政拨款收入5708.45万元,上年结转收入5639.28万元。相应安排支出预算11347.73万元：一般公共服务支出2726.98万元，社会保障和就业支出378.11万元，医疗卫生与计划生育支出159.28万元，住房保障支出228.76万元，城乡社区支出917.25，农林水支出6937.35。

二、支出预算安排情况

区农业农村局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业水利事业发展相关工作。2024年预算支出11347.73万元，其中：基本支出3331.27万元，项目支出8016.46万元。

（一）基本支出3331.27万元

1.人员经费3140.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费190.68万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出8016.46万元

区农业农村局2024年项目预算支出2377.18万元，主要用于动物防疫、无害化处理、农业保险、水库运行维护、防汛抗旱、水土保持、受污染耕地治理、产业高质量发展政策兑现、原水管单位人员及公用支出、农产品质量安全检测等工作。 上年结转项目预算支出5639.28万元，主要用于高标准农田建设、大中型水库移民后期扶持项目、水利发展、农业发展等工作。 

（三）当年拨款具体（按支出功能分类）使用情况

1.一般公共服务支出513.38万元，主要用于共产党事务以及产业政策兑现补贴等支出。

2.社会保障和就业支出378.11万元，主要用于本单位人员养老保险和职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出159.28万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

4.住房保障支出228.76万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.农林水支出4428.92万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

涪城区农业农村局2024年“三公”经费财政拨款预算数37.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费16万元，公务用车购置及运行维护费21.6万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年无预算安排。

（二）公务接待费

2024年区农业农村局预算安排公务接待费16万元，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年区农业农村局预算安排公车购置及运行维护费21.6万元，其中：购置经费0万元、运行维护费21.6万元，与2023年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，区农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为190.68万元，比2023年预算增加13.97万元，增长7.9%。

（二）政府采购情况

2024年，区农业农村局安排政府采购预算107.68万元，主要用于采购山洪灾害监测预测系统运行维护服务和乡村振兴社会化中心运维服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区农业农村局共有车辆8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标情况

2024年区农业农村局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标，开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算2377.18万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如农业综合开发中心、水利发展中心（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

绵阳市涪城区农业农村局

2024年部门预算公开表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门预算项目绩效目标表（公开表7）

（注：以上部门预算公开表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

涪城区2024年部门预算公开（农业农村局）.xlsx