绵阳市涪城区农业农村局2022年部门预算编制的说明（乡镇畜牧兽医站）

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、附件：畜牧站预算公开表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
单位基本职能：
（1）宣传国家畜牧兽医法律法规；
（2）负责畜牧生产新技术推广；
（3）负责畜牧生产统计工作；
（4）负责辖区内重大动物疫病强制免疫的免疫质量、疫病监测，负责消毒工作的技术指导，负责病死畜禽无害化处理的技术指导，规模化养殖场动物防疫监控，负责疫情报告工作；
（5）负责兽医新技术推广和农村兽医、阉免人员日常管理；
（6）负责辖区内兽药、饲料等养殖投入品的日常管理；
（7）协助做好辖区内产地检疫、屠宰检疫、市场检疫工作。  
2022年重点工作：
全面完成全区动物防疫检疫任务，保障全区畜牧生产发展，促进全区农业农村经济发展。
二、部门概况
1.包含事业单位：绵阳市涪城区农业农村局乡镇畜牧兽医站含七个站：
（1）绵阳市涪城区城郊畜牧兽医站
（2）绵阳市涪城区石塘畜牧兽医站
（3）绵阳市涪城区丰谷畜牧兽医站
（4）绵阳市涪城区青义畜牧兽医站
（5）绵阳市涪城区新皂畜牧兽医站
（6）绵阳市涪城区吴家畜牧兽医站
（7）绵阳市涪城区杨家畜牧兽医站
2.编制人员：核定事业编制81名，实有人员85人。
三、收支预算总体情况
2022年涪城区农业农村局乡镇畜牧兽医站收入预算总额为1259.20万元，较2021年增加112.54万元，主要是由于新增安置3名退役复员军人。相应安排支出预算1259.20万元：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出154.50万元，医疗卫生与计划生育支出67.40万元，住房保障支出137.22万元，农林水支出900.08万元。
四、支出预算安排情况
2022年涪城区农业农村局乡镇畜牧兽医站预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担畜牧业发展相关工作。　
　 涪城区农业农村局乡镇畜牧兽医站2022年一般公共预算基本支出1259.20万元。
（一）基本支出1015.96万元，其中：
1.人员经费937.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险、公积金缴费等人员支出。
2.公用经费78.86万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
3.对个人和家庭的补助支出0.09万元，主要用于独生子女奖励金支出。
（二）项目支出243.24万元，主要用于基层畜牧兽医站运行经费及原乡镇站退休人员财政补差。按支出功能分类主要用于以下方面：事业运行243.24万元，主要用于基层畜牧兽医站日常运行维护支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
涪城区农业农村局乡镇畜牧兽医站2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2022年无预算安排。
（二）公务接待费
2022年预算安排公务接待费3万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年预算无安排
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
 无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，涪城区农业农村局乡镇畜牧兽医站共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年涪城区农业农村局乡镇畜牧兽医站部门项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1259.20万元。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如基层畜牧兽医站（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5.项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

畜牧站预算公开.xlsx