绵阳市涪城区环境卫生和绿化中心             

2023年预算编制说明

目  录

 

公开时间：2023年2月7日

一、基本职能及主要工作

（一）单位基本职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

七、名词解释 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）单位基本职能简介

按照绵阳市人民政府办公室《关于印发关于优化市与市辖区（园区）权责关系财力匹配实施方案的通知》（绵府办[2020]1号）和《印发关于优化市与市辖区（园区）城市建设管理工作实施办法等四个文件的通知》（绵府办发[2020]3号文件精神，以及绵阳市涪城区委机构编制委员会《关于印发绵阳市涪城区环境卫生和绿化中心机构编制方案的通知》（绵涪编委发[2020]12号），于2020年2月28日成立由区住建局管理的正科级公益一类事业单位。我中心基本职能是：

   1、贯彻执行国家、省、市、区关于环卫与绿化方面的法律、法规和方针、政策。

   2、负责城区道路、街道的清扫保洁工作。

   3、负责城区生活垃圾的收集清运，负责餐厨垃圾、建筑垃圾的收运处置及处置场所的管理。

   4、负责环卫基础设施建设以及环卫产权直管公厕的日常管理和维护，指导、督促社会产权公厕管理。

   5、负责城区环卫、绿化相关费用的收缴。

   6、负责智慧环卫数字平台、环卫新技术、新设备、新材料的推广应用。                

   7、负责城区乔灌木及草坪植物调整及修复，道路、公园（人民公园、西山公园、南山公园除外）、绿地、城市广场、河堤沿岸等绿化养护和管理。

   8、负责城市广场、绿地、河堤沿岸、道路花卉布置、花卉栽植更换等花卉养护工作，负责城区绿化废弃物无害化处置。

   9、负责园林设施的维护，绿化工程移交、验收，以及园林技术研究和攻关。

   10、负责对管辖范围内的公园绿地、道路绿化实施管控，负责按照城市园林绿化规划设计标准开展园林绿化工作，参与城市绿线管理。

   11、负责指导园区、镇环卫和绿化工作。

   12、负责新建市政公园绿地的设计和施工，以及原有绿地提升改造工作。

   13、负责城区扬尘治理工作。

（二）2023年重点工作

2023年，中心将以“生态美市”战略为指引，紧紧围绕区委“全面建设西部现代化强区”目标，通过建“三型”队伍，促“两化”工程，不断创造涪城环卫绿化工作新业绩。  

（1）抓好作业质量。对标《绵阳市城市精细化管理导则》，持续坚持“日检查、周通报、月考核”，形成常态化、长效化管理模式，确保问题“第一时间发现，第一时间解决”；

（2）抓好对上争取。切实做好项目谋划和包装，吃透政策，主动出击，做好跟踪对接，坚持勤跑、勤盯的精神，积极主动与上级部门进行沟通衔接，落实各项资金，解决资金缺口。

（3）抓好项目推进。一是推进花园南街等10处口袋公园、美丽街角建设；二是完成飞来石等5座垃圾压缩站进行改造；三是提升改造科委立交桥等6座公厕。

（4）抓好环境治理。一是以治理办为抓手，助推城乡环境综合提质三年行动向纵深推进，助力城乡环境品质大提升、见质效。二是继续实施垃圾分类项目二期工程建设，确保城区居民小区分类设施覆盖率继续达到100%，智能设施覆盖率超过60%；三是积极对接铁路部门，及时整治铁路沿线安全隐患。

（5）抓好底线工作。坚决守住安全稳定环保廉政“四条底线”，一是时刻站在“安全稳定压倒一切、安全稳定重于一切”的政治高度，认真细致抓好安全生产各项工作。二是聚焦重点群体、重点人员，对不稳定问题早发现、早处置，切实把矛盾消除在萌芽状态。三是做好大气污染防治工作,实行科学化、精细化洒水降尘作业，助力辖区空气环境质量明显改善。四是聚焦重点领域、节点，强化监督、加强检查，做到政治上清醒，经济上清楚，生活上清白，工作上清正。

 二、部门概况

我中心内设办公室、人事劳资股、财务股、环卫项目股、公厕建设维护股、收费股、清扫清运股、园林绿地绿划股、乔木管护股、花卉绿化养护股、机械化作业股，共11个股室。

我中心编制总数为57名，其中：事业编14人，工勤编43人。2023年预算在职人员55人，其中：管理岗15人，技术岗7人,工勤岗33人；退休共9人；聘用人员442人。与2022年末人数相比无变化。

三、收支预算总体情况

2023年区环卫绿化中心收入预算总额为14125.95万元，其中：当年财政拨款收入14125.95万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算14125.95万元，其中： 一般公共预算基本支出1019.41万元，一般公共预算项目支出13106.55万元，政府性基金支出0万元,上年结转支出0万元。

四、支出预算安排情况

区环卫绿化中心预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环卫绿化事业发展相关工作。区环卫绿化中心2023年一般公共预算支出14125.95万元。

（一）按支出经济分类主要用于以下方面:
   1、基本支出1019.41万元，其中：人员经费958.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出；公用经费60.66万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

 2、项目支出13106.55万元，主要用于道路清扫保洁、生活垃圾清运、免费开放公厕管理维护、环卫设施（备）运行维护、果屑箱更换维修、城区行道树绿篱花卉管养护、苗圃建设生产运行维护、环卫绿化作业水费、环卫绿化专用车辆运行维护、聘用人员工资福利等支出。

（二）按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出102.29万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

2.卫生健康支出0.06万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

3.城乡社区支出14023.60万元，主要用于城乡社区事务支出。

 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区环卫绿化中心2023年“三公”经费财政拨款预算数269.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费268.80万元。

（一）因公出国（境）经费

区环卫绿化中心2023年无此预算安排。

（二）公务接待费

2023年区环卫绿化中心预算安排公务接待费0.5万元，较2022年预算持平，主要原因是厉行节约，严控公务接待频次人数，强化“三单”接待手续，减少公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年区环卫绿化中心预算安排公车购置及运行维护费268.80万元，其中：购置经费0万元、运行维护费268.80万元，较2022年初预算下降7.84%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年区环卫绿化中心的机关运行经费财政拨款预算为60.66万元，比2022年预算减少3.34万元，下降5.83%。

（二）政府采购情况

2023年年内将根据实情予以调整实施。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区环卫绿化中心共有划拨编制车61辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年区环卫绿化中心项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14125.95万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。