2024年涪城区自然资源局部门预算公开

目录

第一部分  区自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

第二部分  区自然资源局2024年部门预算情况说明

第三部分  名词释义

第四部分  区自然资源局2024年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

区自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

负责按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全区自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用、自然资源的合理开发利用工作；负责组织编制中心城区范围内的一般地块城市设计及修建性详细规划、开展国土空间开发适宜性评价、建立国土空间规划实施监测、国土空间生态修复工作；负责落实最严格的耕地保护制度、落实综合防灾减灾规划相关要求，并实施地质灾害防治规划和防护标准；推动自然资源领域科技发展和对外交流，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划；负责全区矿产资源管理、地理信息资源管理及全区林业和草原相关工作，组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责全区森林、草原、湿地的监督管理；负责监督管理全区荒漠化防治工作；负责全区陆生野生动植物资源监督管理；负责推进全区林业和草原改革相关工作拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政策性文件，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，以及完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作

2024年，区自然资源局将紧紧围绕区委、区政府中心工作，强化使命担当，深入实施“三千工程”、加快建设“四个强区”，奋力当好“五个排头兵”，在全面建设中国科技城和社会主义现代化国家新征程中展现更大涪城担当、贡献更大涪城力量。

1.聚焦构建新发展格局，优化空间布局和要素配置。持续推进涪城区规划编制工作，继续开展上年度国土空间规划编制的相关后续收尾工作，新实施机场北片区、幼专片区等6个片区的控制性详细规划编制工作。

2.聚焦高效土地利用，促进自然资源要素保障。紧扣区委、区政府经济发展部署，科学制定2024年土地报征计划、出让计划、供应计划，着力推进各个重点项目土地报征、土地出让。

3.聚焦生态文明建设，加强自然资源保护管理。严格落实耕地进出平衡规定，有效遏制耕地“非农化”，严控耕地“非粮化”，坚决守住耕地红线，通过遥感影像和耕地现状为本底，采取耕地变化图斑提取、调查核实举证等方式，切实加强耕地保护。

4.聚焦自然资源安全政治，确保人民群众生命财产安全。常态化做好2024年全区地质灾害防治、森林防火工作，切实强化值班值守和应急处置工作，全力确保人民生命财产安全；持续推进全区2024年地质灾害全域综合整治工作，积极对上争取地质灾害防治专项资金。

5.聚焦便民惠民安民，深化改革创新和权益保障。持续加强窗口服务作风建设，切实提升服务能力和水平，加大与市不动产登记中心对接沟通，着力推进“全市通办”“无差别受理”等各项工作更加有序、更加规范高效；着力推进民生关切的登记服务工作，科学高效推进农村集体土地确权、房地一体、林权登记工作。

6.聚焦重大政治任务，建立完善执法监管长效机制。运用土地和林业卫片执法、耕地流出流入监管等手段，引导镇街依法依规、科学规范使用土地、林业资源；健全完善动态巡查联动机制，切实加强全区新增闲置土地处置工作。

二、部门概况

区自然资源局机关内设股室6个，分别是：办公室、国土资源管理股、林业资源管理股、规划用途管理股、开发利用股、确权和行政审批股；下属事业单位3个，分别是：涪城区自然资源技术服务中心、涪城区不动产登记中心、涪城区土地统征储备和土地整理中心（独立核算的二级预算单位）。派出机构5个，分别是：涪城区城郊自然资源所、涪城区石塘自然资源所、涪城区吴家自然资源所、涪城区青义自然资源所、涪城区杨家自然资源所。

第二部分

区自然资源局

2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

区自然资源局2024年部门预算收入88389.79万元，较2023年增加86146.19万元，增长3839.64%，大幅度增长的原因是之前年度纳入区级总预算的大额土地收储资金在今年纳入区土储中心预算，导致区自然资源局部门预算相对往年剧增。其中：当年财政拨款收入85925.51万元,上年结转收入2464.28万元。相应安排支出预算88389.79万元，其中：一般公共服务支出21.35万元，社会保障和就业支出240.10万元，卫生健康支出84.69万元，城乡社区支出84220.00万元，农林水支出813.30万元，自然资源海洋气象等支出2864.23万元，住房保障支出146.11万元。

二、支出预算安排情况

区自然资源局部门预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源和土地征收储备出让等事业发展相关工作。2024年预算支出88389.79万元，其中：基本支出1787.92万元，项目支出86601.87万元。

（一）基本支出1787.92万元

1.人员经费1675.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费112.31万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出86601.87万元

2024年项目预算支出86601.87万元，主要用于林业草原、自然资源规划、征地拆迁和补偿工作。  

（三）当年拨款具体（按支出功能分类）使用情况

1.一般公共服务支出21.35万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出240.10万元，主要用于本单位离退休人员支出。

3.卫生健康支出84.69万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

4.城乡社区支出84220.00万元，主要原因征地拆迁和补偿工作。

5.农林水支出813.30万元，用于本单位推动林业发展相关项目，履行单位林业行政方面的管理和服务相关职能等支出。

6.自然资源海洋气象等支出2864.23万元，用于单位履行自然资源方面的行政管理和服务工作，包括自然资源确权登记、自然资源规划管理、和自然资源执法工作等支出。

7.住房保障支出164.11万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年无预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排公务接待费3.3万元，较2023年预算下降4.35%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年预算安排公车购置及运行维护费2.7万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.7万元，较2023年预算持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，区自然资源局部门的机关运行经费财政拨款预算为164.65万元，比2023年预算增加32.62万元，增长24.71%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区自然资源局部门共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标情况

2024年区自然资源局部门按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标，开展绩效目标管理的项目66个，涉及预算85925.51万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

区自然资源局

2024年部门预算公开表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门预算项目绩效目标表（公开表7）

（注：以上部门预算公开表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

区自然资源局2024年部门预算公开表.xlsx