绵阳市涪城区自然资源局2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市涪城区自然资源局

2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 绵阳市涪城区自然资源局概况

一、单位基本职能

二、主要工作

第二部分 绵阳市涪城区自然资源局2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 绵阳市涪城区自然资源局2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 绵阳市涪城区自然资源局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位基本职能

负责按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全区自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用、自然资源的合理开发利用工作；负责组织编制中心城区范围内的一般地块城市设计及修建性详细规划、开展国土空间开发适宜性评价、建立国土空间规划实施监测、国土空间生态修复工作；负责落实最严格的耕地保护制度、落实综合防灾减灾规划相关要求，并实施地质灾害防治规划和防护标准；推动自然资源领域科技发展和对外交流，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划；负责全区矿产资源管理、地理信息资源管理及全区林业和草原相关工作，组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责全区森林、草原、湿地的监督管理；负责监督管理全区荒漠化防治工作；负责全区陆生野生动植物资源监督管理；负责推进全区林业和草原改革相关工作拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政策性文件，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，以及完成区委、区政府交办的其他工作。

二、主要工作

2023年，我局将紧紧围绕区委、区政府中心工作，强化使命担当，深入实施“三千工程”、加快建设“四个强区”，奋力当好“五个排头兵”，在全面建设中国科技城和社会主义现代化国家新征程中展现更大涪城担当、贡献更大涪城力量。

（一）聚焦构建新发展格局，优化空间布局和要素配置。持续推进涪城区规划编制工作，继续开展临港经济发展片区、千鹤桑田农旅融合发展片区的镇级国土空间规划编制相关后续工作；开展村级片区乡村国土空间规划相关工作、近期实施方案控规编制工作、新皂片区控规调整工作。

（二）聚焦高效土地利用，促进自然资源要素保障。紧扣区委、区政府经济发展部署，科学制定2023年土地报征计划、出让计划、供应计划，着力推进吴家涌泉片区工业地块、范文支路北侧地块等重点项目土地报征、土地出让。

（三）聚焦生态文明建设，加强自然资源保护管理。严格落实耕地进出平衡规定，有效遏制耕地“非农化”，严控耕地“非粮化”，坚决守住耕地红线，通过遥感影像和耕地现状为本底，采取耕地变化图斑提取、调查核实举证等方式，切实加强耕地保护。

（四）聚焦自然资源安全政治，确保人民群众生命财产安全。常态化做好2023年全区地质灾害防治、森林防火工作，切实强化值班值守和应急处置工作，全力确保人民生命财产安全；根据市自规局地质灾害全域综合整治三年行动计划要求，持续推进全区2023年地质灾害全域综合整治工作，积极对上争取地质灾害防治专项资金。

（五）聚焦便民惠民安民，深化改革创新和权益保障。持续加强窗口服务作风建设，切实提升服务能力和水平，加大与市不动产登记中心对接沟通，着力推进“全市通办”“无差别受理”等各项工作更加有序、更加规范高效；着力推进民生关切的登记服务工作，科学高效推进农村集体土地确权、房地一体、林权登记工作。

（六）聚焦重大政治任务，建立完善执法监管长效机制。运用土地和林业卫片执法、耕地流出流入监管等手段，引导镇街依法依规、科学规范使用土地、林业资源；健全完善动态巡查联动机制，切实加强全区新增闲置土地处置工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 绵阳市涪城区自然资源局

2023年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 绵阳市涪城区自然资源局2023年单位预算.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 绵阳市涪城区自然资源局

2023年单位预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算总体情况

2023年涪城区自然资源局机关收入预算总额为2010.14万元，其中：财政拨款收入2010.14万元，相应安排支出预算2010.14万元;一般公共服务支出6.96万元，社会保障和就业支出176.17万元，卫生健康支出61.70万元，农林水支出69.00万元，自然资源和海洋气象等支出1587.71万元，住房保障支出108.60万元。

二、支出预算安排情况

涪城区自然资源局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区自然资源用途管制、空间规划、森林草原管理、土地统征储备和整理事业发展等相关工作。涪城区自然资源局2023年一般公共预算支出2010.14万元。

（一）基本支出1199.34万元，其中：

1.人员经费1126.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费72.66万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、维修（护）费、会议费等日常公用支出。

（二）项目支出810.80万元，主要用于国土变更调查及耕地动态监测，绵江路绿化管护，办公场所租赁，不动产聘用人员等相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.农林水支出69.00万元，主要用于本单位绵江路绿化管护、涪城区森林火灾预防年度项目支出。

2.自然资源海洋气象等支出741.80万元，主要用于本单位卫片执法、2022年度国土变更调查及耕地资源质量分类年度更新与监测、不动产聘用人员经费、办公场所租赁和物业服务费等年度项目支出。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

涪城区自然资源局机关2023年“三公”经费财政拨款预算数5.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费2.70万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无预算安排。

（二）公务接待费

2023年涪城区自然资源局机关预算安排公务接待费3.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年涪城区自然资源局机关预算安排公车购置及运行维护费2.70万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.70万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，涪城区自然资源局机关运行经费财政拨款预算为116.57万元。

（二）政府采购情况

2023年，涪城区自然资源局机关安排政府采购预算113万元，主要用于卫片执法、2022年度国土变更调查及耕地资源质量分类年度更新与监测。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，涪城区自然资源局机关共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年涪城区自然资源局机关单位项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款810.80万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.项目支出：是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。