2020年度

四川省绵阳市涪城区土地统征储备和整理中心部门决算

目录

 

公开时间：2021年10月13日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作...................................................................................4

二、机构设置.......................................................................................................10

第二部分度部门决算情况说明.........................................11

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................11

二、收入决算情况说明.......................................................................................11

三、支出决算情况说明.......................................................................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................18

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................20

十、其他重要事项的情况说明 ...................................21

第三部分 名词解释..................................................33

第四部分 附件......................................................38

附件1....................................................................................................................38

第五部分 附表..................................................    43

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。涪城区土地统征储备和整理中心（以下简称：区土储中心）主要职能有参与拟定土地征收、土地开发整理有关政策、技术规程和管理办法；编制土地年度收购储备计划、拟定收购方案并组织实施，对收购土地的开发整理，对储备土地的经营、融资和管理等；负责全区征（占）用集体土地前期调查、报批材料的拟定和补偿标准的复核，拟定征地安置补偿方案，并按法定程序组织实施；负责指导双挂钩（小挂钩）相关事项等职责。

（二）2020年重点工作完成情况。

当年完成58宗土地成本核算，面积7224.9702亩，编制完成国有用地出库单41个，面积3297.4391亩。完成土地收购（收储）项目2个，面积110亩。2020年土地征收报件完成7个批次。保障了我区土地征收和供地工作顺利开展。

二、机构设置

区土储中心为绵阳市涪城区自然资源局管理的正科级公益一类事业单位。经费形式：核定收支、定额（全额）补助。 内设置三个股室：土地统征股，土地储备股，土地整理股。 我中心事业编制12名，年末实有人数5名。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计42834.95万元，支出总计18300.54万元。与2019年相比，收、支总计各增加42834.95万元与18300.54万元，增长100%。主要变动原因是本单位为新增加财政预算单位。

（图一：收入支出对比图）

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年总收入42834.95万元，其中一般公共预算财政拨款收入2815.44万元，占总收入的6.57%，政府性基金预算财政拨款收入40019.51万，占总收入的93.43%。

（图2：收入决算结构图）

 

三、支出决算情况

2020年本年总支出18300.54万元，其中基本支出出41.60万元，占总支出的0.23%，项目支出18258.94万元，占总支出的99.77%。

（图3：支出决算结构图）

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计42834.95万元，支出总计18300.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加42834.95万元与18300.54万元，增长100%。主要变动原因是本单位为新增加财政预算单位。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2815.44万元，占本年支出合计的15.38%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2815.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出6.32万元，占0.23%；卫生健康支出（类）2.08万元，占0.07%；自然资源海洋气象等（类）支出2799.32万，占99.43%；住房保障支出7.72万元，占0.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2815.44万，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.91万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.41万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为25.48万元，完成预算100%。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出决算为2773.84万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为7.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出41.60万元，其中：

人员经费35.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费6.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因我中心加强内控管理，坚持节约优先。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。主要用于上级部门检查、调研，兄弟单位前来学习执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。6月第1次土地双挂钩省市联合技术检查项目1150元；第2次土地双挂钩省市联合技术检查项目1100元；7月第3次土地整理项目技术检查1092元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出18258.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区土储中心运行经费支出6.12万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，区土储中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区土储中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算均按定员定额标准编制；初步建立了资产管理制度，对办公用品领用等进行登记，配备并节约、有效使用国有资产，提高了国有资产使用效益；初步形成了内控制度并施行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市自然资源和规划局转入的涉改人员奖金。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于其他中国共产党支出。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）指其他用于用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指其他用于残疾人事业方面的支出。

16.卫生健康（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出（我局只是独生子女奖励金）。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.节能环保支出（类）天然林保护（款） 社会保险补助（项）:指木材减产或者停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

20.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:用于退耕户的现金补助。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指用于其他农业农村方面的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:指育苗（种）、造林、抚育、退化林修护、义务植树以及生物质能源建设方面的支出

25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:指森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:指公益林保护和管理方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办、行政许可、复议与诉讼管理方面的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指用于其他林业和草原方面的支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）指土地资源储备方面的支出。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指其他同于自然资源事务方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）指用于自然灾害防治方面的支出。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2020年度绵阳市涪城区自然资源局

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区土储中心内设股室3个，分别是：土地统征股、土地储备股、土地整理股。

（二）机构职能。涪城区土地统征储备和整理中心（以下简称：区土储中心）主要职能有参与拟定土地征收、土地开发整理有关政策、技术规程和管理办法；编制土地年度收购储备计划、拟定收购方案并组织实施，对收购土地的开发整理，对储备土地的经营、融资和管理等；负责全区征（占）用集体土地前期调查、报批材料的拟定和补偿标准的复核，拟定征地安置补偿方案，并按法定程序组织实施；负责指导双挂钩（小挂钩）相关事项等职责。

（三）人员概况。我中心事业编制12名，年末实有人数5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我中心2020年初预算安排总收入8588.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入23.58万元；政府性基金预算财政拨款收入8565万元；预算安排总支出8588.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出23.58万元，政府性基金预算财政拨款支出8565万元。

我中心2020年财政拨款收入42834.95万元，其中一般公共预算财政拨款收入2815.44万元，政府性基金预算财政拨款收入40019.51万。

（二）部门财政资金支出情况。

我中心2020年财政拨款总支出18300.54万，其中一般公共预算财政拨款支出2815.44万，其中人员经费35.48万，日常公用经费6.12万，项目支出2773.84万元；政府性基金预算财政拨款支出15485.10万元。

年末财政拨款结转24534.41万元，其中一般公共预算财政拨款结转0万元，政府性基金预算财政拨款24534.41万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：预算编制比较完整。

1-1-2.绩效目标制定情况：绩效目标较详尽。

1-1-3.预算编制准确性：预算编制准确。

1-2-1.支出规范情况：严格按照支出标准执行。

1-2-2.支出控制情况：严格按照预算支出。

1-2-3.动态调整情况：无动态调整。

1-3-1.预算完成情况：预算完成较好。

1-3-2.目标完成情况：基本完成目标任务。

1-3-3.违规记录情况：无违规操作。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：严格按照非税收入相关规定管理。

2-1-2.非税收入解缴情况：无非税收入解缴情况。

2-2-1.政府采购预算管理情况：严格按照采购程序进行采购。

2-2-2.政府采购实施情况：严格按照采购程序实施采购

2-3-1.资产管理情况：严格按照资产管理相关规定进行管理。

2-3-2.资产管理收益情况：无收益。

2-3-3.内控制度建设管理：已建立相关内控制度。

2-3-4.内控制度执行情况：严格按照资内控相关制度执行

2-3-5.三公经费管理情况：严格按照三公经费标准执行。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：网上公开。

3-2-1.绩效结果整改情况：无整改情况。

3-2-2.结果应用反馈情况：绩效评价巩固了单位内部控制制度的完善和更好运行

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我中心严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算均按定员定额标准编制；初步建立了资产管理制度，对办公用品领用等进行登记，配备并节约、有效使用国有资产，提高了国有资产使用效益；初步形成了内控制度并施行。

（二）存在问题。我中心新成立，内部控制还不完善，资产管理方面村在不足。

（三）改进建议。一是强化制度执行。进一步熟悉新预算管理相关规定，严格部门预算并执行，提升财政资金效益。二是强化内控管理。进一步完善岗位职责，审批流程等财务管理内控制度；厘清单位资产，建立完整的资产管理制度，扎牢制度的篱笆，提升单位管理的科学性与高效性。三是强化业务学习。进一步提高财务人员业务素养，提升单位财务管理制度与水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2020年部门决算附表.xls