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索引号： /202202-00015 主题分类： 预算/决算
发文机构： 涪城区自然资源局 发文日期： 2022-02-21
文号： 关键词：

区自然资源局2022年预算公开表

2022-02-21 15:46文章来源： 区自然资源局
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      绵阳市涪城区2022年部门预算批复表

      单位名称：绵阳市涪城区自然资源局

 批复日期：2022年2月7日      批复单位：绵阳市涪城区自然资源局
2022年预算批复表-收支预算总表
部门/单位：绵阳市涪城区自然资源局部门 金额单位：元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 38,268,664.00 一、一般公共服务支出 47,827.44
二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 1,162,473.84
三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 529,189.36
四、财政专户管理资金收入 四、农林水支出 770,000.00
五、事业收入 五、自然资源海洋气象等支出 34,712,936.44
六、上级补助收入 六、住房保障支出 1,046,236.92
七、附属单位上缴收入 七、灾害防治及应急管理支出
八、事业单位经营收入
九、其他收入
本年收入合计 38,268,664.00 本年支出合计 38,268,664.00
上年结转结余 年终结转结余
收入总计 38,268,664.00 支出总计 38,268,664.00
2022年预算批复表-财政拨款收支预算总表
部门/单位：绵阳市涪城区自然资源局部门 金额单位：元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、本年收入 38,268,664.00 一、本年支出 38,268,664.00
（一）一般公共预算资金 38,268,664.00 （一）一般公共服务支出 47,827.44
（二）政府性基金预算资金 （二）社会保障和就业支出 1,162,473.84
（三）国有资本经营预算资金 （三）卫生健康支出 529,189.36
（四）农林水支出 770,000.00
（五）自然资源海洋气象等支出 34,712,936.44
（六）住房保障支出 1,046,236.92
（七）灾害防治及应急管理支出
二、上年结转 二、年终结转结余
收入总计 38,268,664.00 支出总计 38,268,664.00

2022年预算批复表-一般公共预算支出预算表
部门/单位：绵阳市涪城区自然资源局部门 金额单位：元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
201 一般公共服务支出 47,827.44 47,827.44 47,827.44
 20136  其他共产党事务支出 47,827.44 47,827.44 47,827.44
  2013699   其他共产党事务支出 47,827.44 47,827.44 47,827.44
208 社会保障和就业支出 1,162,473.84 1,162,473.84 1,162,473.84
 20805  行政事业单位养老支出 1,162,473.84 1,162,473.84 1,162,473.84
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 774,982.56 774,982.56 774,982.56
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 387,491.28 387,491.28 387,491.28
210 卫生健康支出 529,189.36 529,189.36 529,189.36
 21007  计划生育事务 720.00 720.00 720.00
  2100717   计划生育服务 720.00 720.00 720.00
 21011  行政事业单位医疗 528,469.36 528,469.36 528,469.36
  2101101   行政单位医疗 132,954.62 132,954.62 132,954.62
  2101102   事业单位医疗 212,106.93 212,106.93 212,106.93
  2101103   公务员医疗补助 183,407.81 183,407.81 183,407.81
213 农林水支出 770,000.00 770,000.00
 21302  林业和草原 770,000.00 770,000.00
  2130205   森林资源培育 80,000.00 80,000.00
  2130234   林业草原防灾减灾 30,000.00 30,000.00
  2130299   其他林业和草原支出 660,000.00 660,000.00
220 自然资源海洋气象等支出 34,712,936.44 5,919,431.18 5,252,431.18 667,000.00 28,793,505.26
 22001  自然资源事务 34,712,936.44 5,919,431.18 5,252,431.18 667,000.00 28,793,505.26
  2200101   行政运行 5,687,860.44 2,949,005.18 2,382,005.18 567,000.00 2,738,855.26
  2200102   一般行政管理事务 4,567,150.00 4,567,150.00
  2200104   自然资源规划及管理 962,500.00 962,500.00
  2200112   土地资源储备支出 20,525,000.00 20,525,000.00
  2200150   事业运行 2,970,426.00 2,970,426.00 2,870,426.00 100,000.00
221 住房保障支出 1,046,236.92 1,046,236.92 1,046,236.92
 22102  住房改革支出 1,046,236.92 1,046,236.92 1,046,236.92
  2210201   住房公积金 1,046,236.92 1,046,236.92 1,046,236.92
合    计 38,268,664.00 8,705,158.74 7,990,331.30 714,827.44 29,563,505.26
2022年预算批复表-一般公共预算基本支出预算表
部门/单位：绵阳市涪城区自然资源局部门 金额单位：元
部门预算支出经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 7,580,821.12 7,580,821.12
 30101  基本工资 2,315,340.00 2,315,340.00
 30102  津贴补贴 967,428.00 967,428.00
 30103  奖金 81,115.00 81,115.00
 30107  绩效工资 1,479,758.00 1,479,758.00
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 774,982.56 774,982.56
 30109  职业年金缴费 387,491.28 387,491.28
 30110  职工基本医疗保险缴费 314,413.38 314,413.38
 30111  公务员医疗补助缴费 183,407.81 183,407.81
 30112  其他社会保障缴费 30,648.17 30,648.17
 30113  住房公积金 1,046,236.92 1,046,236.92
302 商品和服务支出 1,123,437.62 408,610.18 714,827.44
 30201  办公费 190,000.00 190,000.00
 30202  印刷费 60,000.00 60,000.00
 30207  邮电费 5,000.00 5,000.00
 30211  差旅费 230,000.00 230,000.00
 30213  维修（护）费 15,000.00 15,000.00
 30215  会议费 40,000.00 40,000.00
 30216  培训费 50,000.00 50,000.00
 30217  公务接待费 40,000.00 40,000.00
 30226  劳务费 10,000.00 10,000.00
 30228  工会经费 28,696.46 28,696.46
 30229  福利费 177,513.72 177,513.72
 30231  公务用车运行维护费 27,000.00 27,000.00
 30239  其他交通费用 195,600.00 195,600.00
 30299  其他商品和服务支出 54,627.44 6,800.00 47,827.44
303 对个人和家庭的补助 900.00 900.00
 30309  奖励金 900.00 900.00
合    计 8,705,158.74 7,990,331.30 714,827.44
2022年预算批复表-项目支出绩效表
金额单位：元
项目名称 单位名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
2022年全民义务植树项目 804001-绵阳市涪城区自然资源局 80,000.00 开展2022年涪城区四大班子及区级各部门集中义务植树活动，宣传全民义务植树，督促和指导全区各乡镇组织适龄公民开展义务植树，完成义务植树尽责达80%以上的国家森林城市建设目标。 产出指标 数量指标 种植数量 ≥ 2000 棵 45 正向指标
产出指标 数量指标 完成义务植树尽责 ≥ 80 % 45 正向指标
不动产聘用人员经费 804001-绵阳市涪城区自然资源局 1,806,000.00 1.保障不动产交易中心各类业务工作开展。 2.保障聘用人员工资按时发放。 产出指标 时效指标 按时发放聘用人员工资 ＝ 1 年 45 正向指标
效益指标 社会效益指标 不动产中心业务工作开展 定性 好坏 项 45 正向指标
个人划拨转出让经费 804001-绵阳市涪城区自然资源局 50,000.00 开展好个人划拨土地补办出让手续工作，包括日常现场核查、土地评估等，确保个人业务有效承接并顺利开展。 产出指标 数量指标 办理件数 ≥ 50 件 45 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 45 正向指标
乡村规划师工资 804001-绵阳市涪城区自然资源局 540,000.00 按照《涪城区乡村（社区）规划师管理办法(试行)》，保障全区12名乡村规划师工资薪金正常发放。 满意度指标 服务对象满意度指标 是否满意 定性 好坏 项 45 正向指标
产出指标 数量指标 人数 ＝ 12 人 45 正向指标
办公场所租赁经费 804001-绵阳市涪城区自然资源局 1,177,015.26 1.按照合同金额支付租赁燕景堂行政办公楼，以及不动产档案存放场所租赁费用。 2.保障区自然资源局办公区域环境整洁有序，各项设施设备能够正常运行。 效益指标 社会效益指标 办公区环境整洁有序 定性 好坏 项 22.5 正向指标
效益指标 可持续发展指标 设备正常运行 定性 好坏 项 22.5 正向指标
产出指标 成本指标 总金额 ＝ 1177015.26 元 45 正向指标
国土变更调查及耕地动态监测 804001-绵阳市涪城区自然资源局 800,000.00 为掌握全国国土利用变化情况，按照《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》，部决定开展全国国土变更调查工作 产出指标 数量指标 汇总高新区、科创园区、经开区数据 ＝ 3 项 18 正向指标
产出指标 数量指标 地类调查 ＝ 396.42 平方公里 18 正向指标
产出指标 数量指标 图鉴制作 ＝ 395.42 平方公里 18 正向指标
产出指标 数量指标 数据库建设 ＝ 396.42 平方公里 18 正向指标
产出指标 数量指标 工作底图制作 ＝ 396.42 平方公里 18 正向指标
土地、矿产、耕地执法、松线虫病治理、天保二期管护及地灾排查等业务经费 804001-绵阳市涪城区自然资源局 877,150.00 松材线虫病全区松林监测调查、疫点疫木除治、媒介昆虫防治、专项方案编制、检疫检查、宣传培训等。？2.完成全区森林资源的管护，及时阻止乱砍乱伐等破坏森林资源的违法行为，并及时上报处理。？3.通过开展卫片执法检查，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景等违法行为，早发现、早制止、早整改、严查处。？4.维护涪城区自然资源局不动产登记中心不动产登记业务正常运行。？5.开展全区地质灾害排查工作。 产出指标 数量指标 完成项目个数 ＝ 5 个 30 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 社会满意度 ≥ 99 % 30 正向指标
效益指标 生态效益指标 防治效果 定性 好坏 项 30 正向指标
土地供应相关经费 804001-绵阳市涪城区自然资源局 525,000.00 1.高效推动涪城区自然资源（土地）的划拨、出让、租赁等工作。？2.完成出让土地评审、登报工作，顺利完成土地“招拍挂”，推动2022年土地出让。 产出指标 效果指标 是否高效的推动工作 定性 好坏 项 45 正向指标
产出指标 数量指标 完成出让相关工作 ≥ 10 项 45 正向指标
土地储备资金1 804802001-绵阳市涪城区土地统征储备和整理中心 20,000,000.00 保证按时缴纳已报征土地耕地占用税等 效益指标 社会效益指标 保证按时缴纳已报征土地耕地占用税等 ≥ 90 项 90 正向指标
土地出让要素保障经费 804001-绵阳市涪城区自然资源局 500,000.00 1.除市自规局牵头负责的规划范围外，开展其他区域的国土空间规划编制，保障区域发展。2.开展全区性培训，并确保规划编制日常工作以及土地出让日常工作有序开展（包括现场核查、三到场等土地出让工作运行保障）。 满意度指标 服务对象满意度指标 使用者满意度 ≥ 95 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 对土地出让工作的开展影响 定性 好坏 项 22.5 正向指标
产出指标 质量指标 编制完成率 ≥ 99 % 22.5 正向指标
产出指标 时效指标 编制完成时间 ≤ 1 年 22.5 反向指标
土地收储保障经费 804802001-绵阳市涪城区土地统征储备和整理中心 200,000.00 切实做好全区土地保障工作，有序推进全区土地收储工作的高效开展。 产出指标 效果指标 切实做好全区土地保障工作 ≥ 98 项 90 正向指标
定额公用经费-日常公用 804001-绵阳市涪城区自然资源局 567,000.00 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
804802001-绵阳市涪城区土地统征储备和整理中心 100,000.00 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
定额公用经费-机关基层党组织活动经费 804001-绵阳市涪城区自然资源局 40,822.32 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标
804802001-绵阳市涪城区土地统征储备和整理中心 7,005.12 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标
林业有毒有害岗位津贴 804001-绵阳市涪城区自然资源局 21,840.00 根据人社局审批，对从事有毒有害岗位工作的相关人员，发放林业有毒有害岗位津贴。 满意度指标 服务对象满意度指标 是否满意 定性 好坏 项 45 正向指标
产出指标 数量指标 人数 ＝ 10 人数 45 正向指标
林业行政执法办案经费 804001-绵阳市涪城区自然资源局 234,000.00 保障全区林业行政执法工作正常开展，打击涉林违法行为，确保日常林业行政监督管理有序开展和森林生态资源安全。 产出指标 数量指标 巡查次数 ≥ 12 次 22.5 正向指标
效益指标 社会效益指标 执法巡查覆盖率 ≥ 95 % 22.5 正向指标
产出指标 时效指标 执法巡查及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 反诬对象满意度 ≥ 95 % 22.5 正向指标
档案整理工作经费 804802001-绵阳市涪城区土地统征储备和整理中心 100,000.00 为完善土地整理、新增建设用地征地及批后实施档案管理，更好的迎接各级检查、审查，有限保存工作资料，建设土地统征储备资料档案室，完成近2年档案整理归档及电子化制作。 产出指标 效果指标 完成近2年档案整理归档及电子化制作 ≥ 95 套 90 正向指标
档案整理费 804001-绵阳市涪城区自然资源局 500,000.00 按照业务办理数量，及时完成不动产登记档案整理工作。 产出指标 时效指标 办理及时率 ＝ 95 % 18 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥ 95 % 18 正向指标
效益指标 社会效益指标 档案管理工作进步情况 定性 高中低 项 18 正向指标
产出指标 质量指标 设备及耗材合格率 ＝ 100 % 18 正向指标
产出指标 数量指标 整理份数 ≥ 100 份 18 正向指标
涪城区森林火灾预防经费 804001-绵阳市涪城区自然资源局 30,000.00 1.对涪城区所辖区域进行全面森林防火宣传教育、野外火源管控工、日常巡护、监测预警、队伍建设和管理。？2.开展森林火灾隐患排查整治，提高全民的森林防火意识，提高抵抗森林火灾能力。？3.为区委区政府有效开展森林火灾防范工作、切实保障经济社会可持续发展提供科学决策依据。 满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥ 99 % 30 正向指标
产出指标 数量指标 防火覆盖面积 ＝ 100 % 30 正向指标
效益指标 可持续发展指标 对生态保护的有利性 定性 优良中低差 项 30 正向指标
绵江路绿化管护 804001-绵阳市涪城区自然资源局 660,000.00 实施绵江快速通道涪城段道路绿化及设施的管护，做好沿线乔木、灌木、地被植物的修剪、补植、病虫害防治等工作，保护城乡绿地，持续产生景观效应、经济效应和生态效益等。 效益指标 生态效益指标 对生态保护的效果 定性 好坏 项 45 正向指标
产出指标 效果指标 项目覆盖率 ＝ 100 % 45 正向指标
规划前期费用 804001-绵阳市涪城区自然资源局 500,000.00 围绕“四个强区”“三千工程”，按照区委区政府安排部署，切实做好规划前期工作（包括现场核查、规划评审、图件制作等工作），保障规委会日常运行，组织开展全区规划培训，提升从业人员能力水平。 效益指标 可持续影响指标 充分保障前期工作开展 定性 高中低 项 22.5 正向指标
产出指标 时效指标 费用支付率 ≥ 99 % 22.5 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 业主满意度 ≥ 95 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 现场核查、规划评审、图件制作 ＝ 3 项 22.5 正向指标
跃进路片区及高水片区控制性详细规划经费 804001-绵阳市涪城区自然资源局 962,500.00 根据上级要求及土地出让要求，完成跃进路片区及高水片区控制性详细规划。 产出指标 效果指标 完成片区详细归化 ＝ 100 % 30 正向指标
产出指标 成本指标 成本控制 ≤ 962500 元 30 反向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 上级部门满意度 ＝ 100 % 30 正向指标
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