开展内控专项检查 压实采购主体责任

为进一步规范采购行为，强化采购人主体责任，规范采购人内部权力运行，防范廉政风险，营造公平公开的采购环境，区财政局于2023年3月下旬至4月上旬开展了政府采购内控制度专项检查，此次检查涵盖镇、街、区级部门，以及卫健系统、交通系统和教育体育系统的二级预算单位共9个；抽查采购项目共24个涵盖了公开招标、竞争性磋商、竞争性谈判、询价、单一来源等政府采购方式，涉及11个社会代理机构和区政府采购中心。

检查组结合采购人制定的政府采购内控管理制度，对采购人2022年度政府采购项目实施情况开展采购预算编制、采购意向公开、采购需求确定、采购计划备案、代理机构选择及协议签订、采购文件编制、评审专家抽取、确定中标成交结果、合同签订、合同公告及备案、履约验收、资金支付、档案管理等全流程检查。

对检查发现的内控管理制度不健全、不完善、重点环节未通过集体决策的问题和合同、资金支付、档案管理方面的7个问题，形成了专项检查通报，对涉及问题的8个单位提出了限期整改的工作要求。区财政局将按照深化政府采购制度改革工作要求，持续开展相关制度执行情况检查，及时发现风险隐患，压实采购人主体责任，依法处理违规违法行为。