第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据三定方案文件规定，涪城区司法局主要职责是：1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督区政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作，负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉案件。3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。参与人民监督员的选任工作。承担人民陪审员选任相关工作。推进司法所建设。将安全生产、职业健康法律法规纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门开展宣传普及。4.负责区政府规范性文件、重大决策发布前的合法性审查。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责区政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。5.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。6.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。监督管理律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。7.负责本系统警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8.规划、协调、指导法治人才建设相关工作。监督管理本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。9.负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。10.承担经区政府批准保留的行政审批事项。11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

 2019年重点工作：1.加强依法治区统筹，确保“七五”普法顺利验收；深入拓展“法律七进”，推进法治文化公园、广场、法治教育基地等法治文化阵地建设；加强传统媒体和新媒体的结合，强化普法力度；深化与西南科技大学“校地合作”共建，开展“社区法律诊所”“法治副校长”工作，探索青少年分层次普法新模式。2.加强社区矫正队伍建设，提高矫正工作人员执法能力；坚持底线思维，常态化抓好社区矫正安全隐患大排查和工作督查；探索信息化、多样化监管手段，坚持严抓严管，提升矫正监管和安置帮教水平；探索通过政府购买服务的方式，培养和引导本地社会组织开展社区矫正公益项目，打造以执法工作者为核心、社会工作者为辅助、社会志愿者为补充的“三位一体”的社区矫正工作队伍。3.加快推进公共法律服务实体、热线、网络平台全面建设与融合，提高“12348四川法网”使用率，充分发挥公共法律服务“一站式”服务作用，以“窗口化”和网络延伸服务相结合的方式提供综合性法律服务；强化人民调解工作，加强企业投诉案件的查处力度，大力优化营商环境；办好法律援助民生实事，充分发挥律师、法律服务工作者、公证处三支队伍职能，为各级党委政府、企业、征地拆迁、医疗卫生等提供法律服务。4.牢固树立法治思维，提升行政执法水平，全面推进法治政府建设；深化行政复议体制改革，继续加强行政复议能力建设。

二、机构设置

司法局属涪城区人民政府一级预算单位，编制数为61名，其中政法编制55人，工勤人员3个，参公事业编制3个。现有内设部门8个，即办公室、社区矫正与安置帮教股（社区矫正中心）、公共法律服务股、法治建设股、法律服务管理股、执法监督股、行政复议与应诉股、政治处。司法局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。纳入司法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括法律援助中心。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

2019年司法局决算收入总额为1633.26万元，支出决算1504.60万元，与2018年相比，收、支总计各减少298.88万元和261.74万元，分别下降15.47%和14.81%。主要变动原因是上年结转经费的收入、支出以及项目经费的收入、支出下降的原因所致。

二、 收入决算情况

2019年本年收入合计1599.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1559.07万元，占97.50%；政府性基金预算财政拨款收入40.0万元，占2.50%。

三、 支出决算情况

2019年本年支出合计1504.60万元，其中：基本支出1428.82万元，占94.96%；项目支出75.78万元，占5.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2019年司法局决算收入总额为1633.26万元，支出决算1504.60万元，与2018年相比，收、支总计各减少298.88万元和261.74万元，分别下降15.47%和14.82%。主要变动原因是上年结转经费的收入、支出以及项目经费的收入、支出下降的原因所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1466.72万元，占本年支出合计的97.48%，政府性基金预算财政拨款支出37.88万元，占2.52%，相比2018年一般公共预算财政拨款支出减少299.62万元，下降16.93%。主要变动原因是人员经费减少以及项目经费支出减少的原因所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1466.72万元，占97.48%。主要用于以下方面:一般公共服务支出5.26万元，占0.35%；公共安全支出1191.26万元，占79.17%；社会保障和就业支出133.43元，占8.87%；政事业单位医疗支出45.28万元，占3.01%；住房保障支出91.47万元，占6.08%；政府性基金对应专项债务支出37.88，占2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1466.72万元，完成预算94.08%。支出下降的主要原因是项目经费支出下降的原因所致。

1.一般公共服务（其他共产党事务）: 支出决算为5.26万元，完成预算100%。

2.公共安全支出：2019年决算数为1191.26万元，完成预算92.80%。支出下降的主要原因是项目经费支出下降的原因所致。

3.社会保障和就业：2019年决算数为133.43元，完成预算100%。

4.行政事业单位医疗：2019年决算数为45.28万元，完成预算100%。

5.住房保障：支出91.47万元，完成预算的100%。

2019年其他政府性基金对应专项债务支出37.88万元，完成预算94.70%，主要原因是公共法律服务项目未完全完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1428.82万元，其中：人员经费1059.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费369.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.77万元，完成预算26.93%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守“八项”规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.88万元，占0.1%；公务接待费支出决算1.89万元，占0.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.88万元,完成预算20.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.4万元，下降17.54%。主要原因是严格控制“三公经费”支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆。

公务用车运行维护费支出1.88万元。主要用于社区矫正工作、法律援助工作、依法治区及普法等工作所需的公务用车保险费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出1.89万元，完成预算37.80%。公务接待费支出决算比2018年减少0.28万元，下降12.90%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”支出。其中：

国内公务接待支出1.89万元，主要用于开展社区矫正工作、法律援助工作、依法治区及普法等公务用餐费等。国内公务接待16批次，170人次，共计支出1.89万元，具体内容包括（检查接待1.19万元、接待来我区交流学习0.70万元）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款支出37.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况

2019年，司法局机关运行经费支出369.33万元，比2018年增加76.69万元，增长26.20%，主要原因是人员及工作的增加导致行政运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，司法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，司法局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，执法执勤用车辆3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，司法局在年初预算编制阶段，组织对普法宣传经费、矫正业务经费、人民调解经费、法律援助经费、公共法律服务体系建设经费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。司法局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区司法局高度重视绩效管理工作，常态化开展部门自评和评价结果运用。2019年，涪城区司法局主业目标全面实施、全面完成、全面过硬，全年经费支出绩效管理高效，运行有序，为全区司法行政各项工作提供了强有力支撑。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映“普法宣传经费”“社区矫正业务经费”“人民调解经费”等五个项目绩效目标实际完成情况。

（1）普法宣传经费全年预算17.5万元，执行16.0万元，完成绩效91.42%。全年大力开展了法治宣传活动，成功承办第三届中国（绵阳）科技城法治微电影大赛和“欧阳修法治文化节”等重要活动，开展了“法律七进”活动、法治创建活动、法治品牌推陈出新。

（2）矫正业务经费全年预算76.75万元，执行76.75万元，完成绩效100%。累计接收社区服刑人员1799人，累计解除矫正1527人，现在册272人，定位监管成功率超过95%、全年开展安全隐患大排查专项行动2次，与区检察院开展联合执法检查2次，完成社会调查评估124件，累计给予训诫3人，警告处分10人次，提请撤缓收监2人，完成特赦社区矫正对象4人；在社区矫正对象中开展“学法律、爱祖国、奔新生”主题教育，其中开展教育讲座52次，覆盖矫正对象752人次；以“刑罚执行一体化”为载体，开展入矫强化教育4次，入监警示教育1次，覆盖矫正对象82人次。安置帮教方面：2019年，在册安置帮教对象1244名，其中刑满释放人员955名，社区矫正期满转入289人。全年，接收刑满释放人员134人，协助监狱部门妥善处理刑满释放人员安置问题2件，对1名疑似精神病人员开展帮扶稳控工作，刑满释放人员安置帮教措施落实到位，重新犯罪率低于0.2%的规定指标。

（3）人民调解经费2019年预算5.0万元，执行5.0万元，完成绩效100%；全年排查调处矛盾纠纷共1575件，成功调处1559件，成功率98%，涉及人数3987人，涉及金额3099.41万元，参与信访化解维护稳定事件21起。其中：防止群体性上访33件560余人，防止民间纠纷转化为治安案件7件46人，防止民事纠纷转刑事案件8件8人。

（4）法律援助经费2019年预算25.0万元，执行25.0万元，完成绩效100%。全年共办理各类法律援助案件425件（完成目标任务数的142%），其中民事案件301件、刑事案件124件;办理法律援助事项3633件（完成目标任务数的114%）;为辖区居民提供援助服务4483人次（完成目标任务数的118%）；为困难群众避免或挽回经济损失共计1500余万元。

（5）公共法律服务体系建设经费预算40.0万元，执行37.88万元，完成94.7%。建立公共法律服务中心一个，公共法律服务站17个，公共法律服务工作室183个，公共法律服务体系建设覆盖全区，建成了实体、热线、网络三大服务平台建设。2019年，共计为群众提供各类法律（政策）咨询16358件，法律援助425件，有效地化解、排查调处矛盾纠纷共1575件，公证服务窗口受理、审查、办结162件，其他事项引导共1571件，“2211148”公共法律服务热线累计接听咨询电话2076余次，帮助公众解决法律问题1600余个。

2.部门绩效评价结果

司法局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《司法局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

附件：1.部门整体支出绩效自评报告

2.报表

 

附件：部门整体支出绩效自评报告和报表.docx