2024年绵阳市涪城区民政部门预算公开（汇总）

绵阳市涪城区民政局

2024年部门预算

目   录

第一部分  绵阳市涪城区民政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  绵阳市涪城区民政局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  绵阳市涪城区民政局

2024年部门预算编制说明

绵阳市涪城区民政局

2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）区民政局主要职能

贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规、规章，拟订全区民政事业发展规划并组织实施；依法对社会组织、社会福利机构进行管理和执法监督；负责城乡低保、特困供养、临时救助等救助工作；指导全区城乡社区治理能力建设，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责全区乡镇以上行政区划设立、勘定、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批和管理工作；负责婚姻登记、殡葬管理工作；负责老年人服务和儿童工作，开展慈善捐助、社会福利事业等工作。

（二）2024年的重点工作

1.配合区委组织部完成2批次社区专职工作者招聘工作,指导各社区做好“创特色”工程收尾工作，形成“创特色”经验材料，完成资金拨付，完善档案资料，迎接省级第三方督导。整理近年来基政工作档案资料，做好向区委社会工作部移交准备工作。认真谋划推动老龄工作，做好老龄工作机构调整和工作移交。

2.大力推行低保“承诺制”、“ 清单制”办理方式，用好低收入家庭信息核对平台，提高扩围增效实效。有序推进各项精准帮扶项目实施，进一步推动“五润行动”走深走实。加强低收入家庭的动态监测，积极搭建共享数据平台，提高筛查救助对象能力。持续做好临时救助和生活无着的流浪乞讨人员人身安全和基本生活。利用“涪爱多多”、“绵阳民政”微信公众号，加强社会救助政策宣传。加强监督指导，管好用好救助资金。

3.推动“明眸”“正心”两项健康工程试点工作，持续落实“强国有我”等“六大行动计划”专项行动，开展困境儿童关爱服务质量提升三年行动，完成“‘未’爱守护 携手成长”特殊困难儿童关爱保护服务项目，分批推动“乡村著名行动”，落实“百镇千村”试点工作。开展地名文化“六进”活动，落实“早安地名”宣传，完成第五轮县级行政区域界线联合检查，加快推进金罗汉生态陵园、金山公墓2处农村公益性墓地政府指导定价，力争2024年底前全面完成相关工作。提高婚姻登记管理服务水平，持续开展婚姻登记“跨省通办”“全省通办”试点。

4.加强养老服务体系建设，稳妥有序推进公办养老机构“公建民营”市场化改革。以优化布局、整合资源、提升服务为重点，进一步理顺农村敬老院运营管理机制。研究制定《涪城区深化公办养老机构改革管理实施方案》。结合机构改革和福利院改革，推动成立涪城区养老服务中心，提升养老指导监管能力。加大对上争取和财政保障力度，做好农村敬老院消防安全隐患整治。健全完善协调联动机制，落实养老服务联合监管办法。

5.进一步完善慈善监管机构内部治理结构，推动慈善总会换届工作，充实指导监督力量，发挥涪城慈善应有的作用。做好社会组织培育管理，建成和运营涪城区社会组织孵化培育中心，培育一批品牌型社会组织、枢纽型社会组织和城乡社区服务类社会组织。

6.强化民政基层基础工作，筑牢民政领域安全防线，重点围绕“服务机构提能年”主题，从严从实抓好民政服务机构安全工作，坚决守住发展和安全的底线。持续加大对上争取力度，补齐民政服务设施短板，加强民政服务设施建设，不断提升民政服务能力。

二、部门概况

区民政局机关内设股室5个，下属事业单位15个（绵阳市社会福利院、区城乡救助服务中心、区慈善事业服务中心、青义敬老院、石洞敬老院、龙门敬老院、吴家敬老院、杨家敬老院、玉皇敬老院、新皂敬老院、金峰敬老院、丰谷敬老院、关帝敬老院、城郊敬老院、石塘敬老院）。

区民政局核定编制总数61名，其中：行政11名、参公0名、事业编制49名、机关工勤1名。现有在职人员54人，其中：行政8人、参公0人、事业46人、机关工勤0名。退休50人。

三、收支预算总体情况

2024年绵阳市涪城区民政局收入预算总额为6289.65万元，较2023年上升2477.79万元，上升65%；其中：当年财政拨款收入4746.79万元，事业收入为339.79万元，上年结转1203.07万元。相应安排支出预算6289.65万元;一般公共服务支出8.55元，社会保障和就业支出5777.58万元，医疗卫生与计划生育支出51.34万元，住房保障支出70.40万元，其他支出381.78万元。

四、支出预算安排情况

绵阳市涪城区民政局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区民政事业发展相关工作。

区民政局2024年一般公共预算支出5568.08万元。

（一）基本支出1035.98万元，其中：

1.人员经费971.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费64.38万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出4532.10万元，主要用于城乡最低生活保障金支出、城乡特困人员供养支出、临时救助支出、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、城镇困难群众精准帮扶、绿色惠民殡葬减免基本殡葬费、破产企业死亡职工遗属生活费、大中型水库非农安置及农转非移民生活困难补助、精简定救人员生活困难补助、80周岁以上老年人高龄津贴等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出8.55万元，主要用于本单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出5777.58万元，主要用于局机关及下属事业单位、代管离休人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：城乡社会救助工作经费、慈善机构工作经费、高龄老人生活补助、敬老月重阳节老人活动费、丧葬减免、敬老院运行经费、流浪乞讨人员救助、城乡特困供养金经费、移民生活困难补助、精简退职人员生活救助、城市和农村最低生活保障金支出、城镇困难群众精准帮扶资金等。

3.医疗卫生与计划生育支出51.34万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

4.住房保障支出70.40万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区民政局2024年“三公”经费财政拨款预算数11.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.4万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年无预算安排。

（二）公务接待费

2024年公务接待费用预算安排8.4万元，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年区民政局预算安排公车购置及运行维护费2.7万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.7万元，与2023年年预算持平。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，区民政局的机关运行经费财政拨款预算为64.38万元，比2023年预算增加7.46万元，上涨13.11%。

（二）政府采购情况

2024年，区民政局有一个政府采购项目，该项目为政府购买居家养老服务，目前项目已完成，需支付剩余资金339.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区民政局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排或未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年区民政局部门项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4532.10万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.项目支出：是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  绵阳市涪城区民政局

2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表涪城区2024年部门预算公开汇总.xlsx