绵阳市社会福利院 2022年部门预算编制的说明

绵阳市社会福利院

2022年部门预算编制的说明

目录

第一部分  部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 附表

一、 部门收支总表（公开表1）

二、 部门收入总表（公开表1-1）

三、 部门支出总表（公开表1-2）

四、 财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、 一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、 一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、 政府性基金支出预算表（公开表4）

十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、 国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、 部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、 部门整体支出绩效目标表（公开表7）

预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

单位基本职能简介：绵阳市社会福利院系涪城区民政局管理的下属事业单位，主要承担着城镇“无依无靠、无劳动能力、无法定赡养人”的政府指令性供养人员、涪城区流浪乞讨人员的救助、涪城区儿童福利服务工作的指导以及面向社会开展社会化助养的功能服务。

2022年重点工作安排如下

（一）坚决贯彻执行养老服务机构疫情防控常态化的精神，切实落实“五个一”防控工作方针，做好防疫物资的保障、储备工作，保障入住我院休养人员的生命安全和身体健康。

（二）继续抓好以提高护理服务质量为重点的服务工作，加强全员服务理念和服务质量的教育，增加护理床位比例，使全年老人入住率达85%及以上，新增加入院休养人员以失能失智休养老人为主。

（三）配合区发改局积极向上争取资金，力争年内启动“涪城区养老服务体系建设工程”项目前期筹备工作。

（四）积极向市区两级民政局反映我院综合楼消防设施不完善和资金困难的问题，争取专项资金，完成我院综合楼消防安全整改工作。

（五）在现有与绵阳雨辰老年病医院合作的基础上，完成医养结合深度合作，切实提高在院休养人员的医疗保障水平。

（六）加强向区民政局、区编办沟通和汇报，理顺救助管理站的人员编制及办公场所以及经费等问题，争取救助管理站的编制和人员、办公经费的落实。

（七）增收节支，争取上级部门支持，将现有东侧临时门面收回不再出租，用于工会对职工和老人增加文化娱乐项目，同时，努力拓展养老服务面，积极参与市、区民政局对社会居家养老服务招标工作。

（八）继续加强与区民政局、区人民政府及财政、人社、编办等部门的沟通联系协调，尽力及早解决我院在编事业职工年终绩效考核奖及院财务纳入区财政全额预算的夙愿。

（九）加强调研，理顺劳资关系，制定更为合理的聘用人员整体薪资方案。

（十）在上级有关部门的指导下，做好支部党建工作，圆满完成脱贫攻坚“回头看”工作任务。

二、部门概况

福利院内设办公室、护理部、总务科3个科室，下设救助站、儿童指导中心2个机构（无单独编制）。2022年福利院在编职工14人.退休人员18人、聘用人员49人(长期聘用一年以上)

三、收支预算总体情况

2022 年绵阳市社会福利院收入预算总额为100.16万元，较2021年减少39.73万元，减少28%；其中：当年财政拨款收入139.89万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算139.89万元;一般公共服务支出1.40万元，社会保障和就业支出112.62万元，医疗卫生与计划生育支出7.28万元，住房保障支出13.60万元，其他支出5万。上年结转支出0万元。

四、支出预算安排情况

绵阳市社会福利院预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

绵阳市社会福利院2022年一般公共预算基本支出100.16万元.

（一）基本支出100.16万元，其中：

1.人员经费83.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费16.44万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出0万元，2022年无预算安排。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出2.11万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出78.14万元，主要用于社会福利事业单位人员工资，办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出，以及对个人和家庭的补助。

3.医疗卫生与计划生育支出6.98万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

4.住房保障支出12.93万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其他科目支出主要用途。

6.上年结转支出0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市社会福利院2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年绵阳市社会福利院拟安排出国境组0次，出国境0人，预算安排出国（境）经费0万元，2022年无预算安排。

（二）公务接待费

2022年绵阳市社会福利院预算安排公务接待费0.5万元，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

绵阳市社会福利院预算安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。2022年无预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，绵阳市社会福利院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加/减少0万元。2022年无预算安排。

（二）政府采购情况

2022年，绵阳市社会福利院安排政府采购预算0万元，2022年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年，绵阳市社会福利院部门项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100.16万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如绵阳市社会福利院收取老人的代养费用。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、银行利息等收入。

4.基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

9. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

11. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行 政单位开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单 位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。

绵阳市社会福利院.xlsx