绵阳市涪城区民政局2023年部门预算

目   录

 

第一部分  绵阳市涪城区民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  绵阳市涪城区民政局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市涪城区民政局

 

2023年部门预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市涪城区民政局

2023年部门预算编制的说明

 

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）区民政局主要职能

贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规、规章，拟订全区民政事业发展规划并组织实施；依法对社会组织、社会福利机构进行管理和执法监督；负责城乡低保、特困供养、临时救助等救助工作；指导全区城乡社区治理能力建设，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责全区乡镇以上行政区划设立、勘定、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批和管理工作；负责婚姻登记、殡葬管理工作；负责老年人服务和儿童工作，开展慈善捐助、社会福利事业等工作。

（二）2023年的重点工作

1.持续深化城镇困难群众精准帮扶工作，投入600万元资金救助帮扶约2000名城镇困难群众。将石塘、城郊街道农村困难群众纳入帮扶体系，调整优化年度帮扶项目，推动“五润行动”计划扩围增效、走深走实。

2.加强养老服务体系建设，争取资金800万元实施养老服务项目10个，建成涪城区养老服务场景体验馆，完善养老助餐服务网点4处，为1.13万名老人购买居家养老服务，特殊困难老年人探访关爱服务100%。

3.建立未成年人保护工作服务网络，构建“区未成年人保护服务中心、9个镇（街道）未成年人保护站、114个村（社区）未成年人保护点”三级工作体系，全覆盖培训儿童主任和督导员123名，服务儿童5000人次。

二、部门概况

区民政局机关内设股室5个，下属事业单位15个（绵阳市社会福利院、区城乡救助服务中心、区慈善事业服务中心、青义敬老院、石洞敬老院、龙门敬老院、吴家敬老院、杨家敬老院、玉皇敬老院、新皂敬老院、金峰敬老院、丰谷敬老院、关帝敬老院、城郊敬老院、石塘敬老院）。

区民政局核定编制总数61名，其中：行政11名、参公0名、事业编制49名、机关工勤1名。现有在职人员53人，其中：行政8人、参公0人、事业44人、机关工勤1名。离休1人、退休49人。

三、收支预算总体情况

2023年绵阳市涪城区民政局收入预算总额为3443.94万元，较2022年上升132.61元，上升4%；其中：当年财政拨款收入3443.94万元。相应安排支出预算3443.94万元;一般公共服务支出8.22元，社会保障和就业支出3310.99万元，医疗卫生与计划生育支出49.5万元，住房保障支出75.23万元。

四、支出预算安排情况

绵阳市涪城区民政局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区民政事业发展相关工作。　

区民政局2023年一般公共预算基本支出3443.94万元。

（一）基本支出863.5万元，其中：

1.人员经费806.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费56.92万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出2580.44万元，主要用于城乡最低生活保障金支出、城乡特困人员供养支出、临时救助支出、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、城镇困难群众精准帮扶、绿色惠民殡葬减免基本殡葬费、破产企业死亡职工遗属生活费、大中型水库非农安置及农转非移民生活困难补助、精简定救人员生活困难补助、80周岁以上老年人高龄津贴等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出8.22万元，主要用于本单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出3310.99万元，主要用于局机关及下属事业单位、代管离休人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：城乡社会救助工作经费、慈善机构工作经费、高龄老人生活补助、敬老月重阳节老人活动费、丧葬减免、敬老院运行经费、流浪乞讨人员救助、城乡特困供养金经费、移民生活困难补助、精简退职人员生活救助、城市和农村最低生活保障金支出、城镇困难群众精准帮扶资金等。

3.医疗卫生与计划生育支出49.5万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

4.住房保障支出75.23万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区民政局2023年“三公”经费财政拨款预算数11.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.4万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无预算安排。

（二）公务接待费

2023年公务接待费用预算安排8.4万元，较2022年预算下降20%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年区民政局预算安排公车购置及运行维护费2.7万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.7万元，与2022年年预算持平。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，区民政局的机关运行经费财政拨款预算为56.92万元，比2022年预算减少32.84万元，下降36.59%。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区民政局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排或未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年区民政局部门项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3443.94万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.项目支出：是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第二部分  绵阳市涪城区民政局

 

2023年部门预算表

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

2023年部门预算批复表 民政局 部门预算表（汇总）.xlsx