工信局-2022年度四川省绵阳市涪城区单位决算公开

目录

 

公开时间：2023年10 月25 日

 

第一部分  单位概况…………………………………………………3

一、主要职责…………………………………………………………3

二、机构设置…………………………………………………………3

第二部分  2022年度单位决算情况说明……………………………4

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………4

二、收入决算情况说明………………………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………12

十、其他重要事项的情况说明………………………………………13

第三部分  名词解释…………………………………………………14

第四部分  附件………………………………………………………18

第五部分  附表………………………………………………………19

一、收入支出决算总表………………………………………………19

二、收入决算表………………………………………………………19

三、支出决算表………………………………………………………19

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………19

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………19

(注：请单位根据实际注明页码)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

涪城区工业和信息化局是主管全区工业经济工作的政府职能工作部门，主要承担全区工业经济运行规划、工业招商引资、园区产业规划发展、经济运行分析、工业企业运行管理、工业项目技术改造升级、电力运行管理、指导民营经济、乡镇企业、中小企业发展以及全区信息化基础设施建设等工作职能。

 

二、机构设置

涪城区工业和信息化局是独立核算行政单位，内设股办公室、经济运行股、产业项目股、信息化与人才股、电力安全盐政股5个股室，下设涪城区中小企业服务中心1个事业单位。

涪城区工业和信息化局为一级预算单位，下属无二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计114241.60万元。与2021年相比，收、支总计增加105136.76万元，增长1154.73%。主要变动原因是涪城区大力发展工业，增加工业项目资金。

图1：收、支决算总计变动情况图

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计57120.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入57120.78万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；国有资本经营预算财政拨款收入**万元，占**%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入0.03万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计57120.78万元，其中：基本支出681.82万元，占1.19%；项目支出56438.96万元，占98.81%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计114241.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加105168.09万元，增长1159.07%。主要变动原因是涪城区大力发展工业，增加工业项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出57120.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52019.35万元，增长1019.70%。主要变动原因是涪城区大力发展工业，增加工业项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出57120.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出50967.22万元，占89.23%；资源勘探工业信息支出5913.39万元，占10.35%;金融支出43.44万元，占0.08%；教育支出**万元，占**%；科学技术支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒支出**万元，占**%；社会保障和就业支出130.74万元，占0.23%；卫生健康支出27.83万元，占0.05%；住房保障支出38.17万元，占0.07%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为57120.78万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）: 支出决算为50000万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为2.26万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为964.96万元，完成预算100%。

2.资源勘探工业信息。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为4713.40万元，完成预算100%。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为411.26万元，完成预算100%。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为16.78万元，完成预算100%。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 事业运行（项）：支出决算为71.56万元，完成预算100%。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）  中小企业发展专项（项）：支出决算为510万元，完成预算100%。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为190.39万元，完成预算100%。

3.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）: 支出决算为43.44万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为38.17万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为15.82万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.93万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.48万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为61.76万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为2.76万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为0.024万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.33万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出681.82万元，其中：

人员经费628.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算80%，较上年增加0.65万元，增长433%。主要原因是涪城区加强工业发展，业务活动费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出无

2.公务用车购置及运行维护费支出无

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年增加0.65万元，增长433%，主要原因是涪城区加强工业发展，业务活动费用增加。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元。

外事接待支出无

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出无。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出无。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，涪城区工业和信息化局机关运行经费支出53.27万元，比2021年增加3.73万元，增长7.53%。主要原因是涪城区大力发展工业经济，增加工作人员。

（二）政府采购支出情况

2022年，涪城区工业和信息化局政府采购支出无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，涪城区工业和信息化局无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对工业信息平台运行费用、王福太待遇补差和周学良困难补助、规模企业统计人员务工补助3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指基层党组织开展党组织活动支出。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就 业方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单 位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务 员医疗补助经费。

18.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

19.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

 20．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造 业支出（项）：指其他和于制造业方面的支出。

21.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

其他工业和信息产业监管支出（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年部门决算表公开.xls
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）.xls