目录

 

公开时间：2021年10月10日

 

第一部分部门概况------------------------------------------------------------------------------3

一、基本职能及主要工作-------------------------------------------------------------3

二、机构设置----------------------------------------------------------------------------4

第二部分度部门决算情况说明------------------------------------------------------------4

一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------------------------4

二、收入决算情况说明----------------------------------------------------------------5

三、支出决算情况说明----------------------------------------------------------------6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------------------6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------------7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------------11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明------------------------------------12

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------------------13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明---------------------------------------13

十、其他重要事项的情况说明 -----------------------------------------------------13

第三部分名词解释----------------------------------------------------------------------------18

第四部分附件----------------------------------------------------------------------------------22

附件1---------------------------------------------------------------------------------------22

附件2---------------------------------------------------------------------------------------27

第五部分附表----------------------------------------------------------------------------------30

一、收入支出决算总表-----------------------------------------------------------------31

二、收入决算表--------------------------------------------------------------------------31

三、支出决算表---------------------------------------------------------------------------31

四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------------------------31

五、财政拨款支出决算明细表---------------------------------------------------------31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表---------------------------------------------31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------------------------------------31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表------------------------------------31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表------------------------------------31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------------------31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表------------------------------31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------------31

十三、国有资本经营预算支出决算表---------------------------------------------31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

涪城区工业和信息化局是主管全区工业经济工作的政府职能工作部门，主要承担工业企业培育，工业产业发展，工业经济运行分析，工业投资及技术改造，电力、通信基础设施建设协调，工业信息化领域节能降耗，工业安全生产管理等相关工作；承担区民营办、区烟草办、区“散乱污”办、区减负办等相关工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

 2020年，涪城区工业和信息化局全力克服疫情带来的不利影响，主动适应把握工业经济发展新态势，坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产，认真做好“六稳”工作，落实“六保”任务以及“工业挑大梁、制造业扛大旗”要求，实现工业经济持续复苏、稳定向好。全区规模工业增加值、工业投资总量、技改投资增速等多项指标名列全市榜首。涪城区荣获四川省川烟培育成效突出县、市工业和信息化发展先进集体一等奖。区工信局获得全市工业和信息化系统工业和信息化发展一等奖等多项荣誉。

2020年，涪城区新增规模以上工业企业12户、产值过亿元企业4户、产值过4亿元企业2户、产值过10亿元企业2户，总数量分别达到88户、44户、10户、5户。全区规模工业企业实现产值206.7亿元，同比增长11.2%;规模工业增加值增速8.0%，高于全市平均水平2.9个百分点，位列全市第二名、县市区第一名;完成技术改造投资21.02亿元，同比增长84.0%，增速居全市第二名;完成工业投资152.18亿元，同比增长13.5%，增速居全市第十一名;完成民间投资204.1亿元，同比增长18.8%。实现规模工业利润17.29亿元，同比增长27.4%。

二、机构设置

涪城区工业和信息化局内设股室5个

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8628.35 万元。与2019年相比，收、支总计各减少14635.56万元，降低62.91%。主要变动原因是相对减少对工业企业产业发展和技术改造转型升级扶持资金。

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5876.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5792.05万元，占98.56%；政府性基金预算财政拨款收入54.45万元，占0.92%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入30.4万元，占0.52%。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计7351.44万元，其中：基本支出614.99万元，占8.36%；项目支出6736.45万元，占91.64%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2020年财政拨款收、支总计8549.55万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少14638.99万元，降低63.3%。主要变动原因是相对减少了对工业企业产业发展和技术改造转型升级扶持资金。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7274.31万元，占本年支出合计的99.26%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少13108.01万元，降低64.31%。主要变动原因是相对减少了对工业企业产业发展和技术改造转型升级扶持资金。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7274.31万元万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出938.6万元，占12.9%；社会保障和就业（类）支出114.4万元，占1.57%；卫生健康支出26.97万元，占0.37%；资源勘探信息等支出6158.91万元，占84.67%；住房保障支出35.43万元，占0.49%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为7274.31万元，完成预算85.63%。其中：

1. 一般公共服务

一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 招商引资（项）:支出决算为16.28万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为919.44万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：支出决算为50.83万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为35.03

万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.23万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.26万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支

出决算为11.42元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为2.63元，完成预算100%。

4. 卫生健康

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.65万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为16.28万元，完成预算100%。

5. 资源勘探工业信息等支出

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）

行政运行（项）：支出决算为13.48万元，完成预算100%。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为4365万元，完成预算88.57%，未完成预算主要原因是企业技术改造项目实施中，尚未完工，待支付；

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为399.15万元，完成预算100%。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为274.08万元，完成预算30.33%，未完成预算主要原因是按企业项目实施进度，待支付。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为351万元，完成预算100%；

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为52万元，完成预算100%。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为704.2万元，完成预算99.66%。

6. 住房保障

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：支出决算为35.43万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出592.3万元，其中：

人员经费543.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费48.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算18%，决算数小于预算数的主要原因是我局贯彻国家出台的中央八项规定以及省委、省政府出台的“十项规 定”精神，强化内部预算监督，严格按标准、按定额支出 “三 公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出无；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出无。

2.公务用车购置及运行维护费支出无。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算18%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，下降8.16%。主要原因是主要原因是 2020年我局厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：接待上级部门来局调研、指导工作、专项检查等 0.45万元。

外事接待支出无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出54.45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，涪城区工业和信息化局机关运行经费支出48.54万元，比2019年增加13.57万元，增长38.8%。主要原因是将其他交通费调整到公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，涪城区工业和信息化局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，涪城区工业和信息化局无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对规模以上工业企业统计员报表补助项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，工业和信息化局在区委、区政府的正确领 导下，围绕大局，服务中心，认真履行职能职责，圆满完成了各项目标任务。部门监管资金政策依据充分，绩效目标明确，资金使用和项目管理较规范。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映规模以上工业企业统计员报表补助项目绩效目标实际完成情况。

（1）规模以上工业企业统计员报表补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.92万元，执行数为10.36万元，其中：区级资金11.76万元，市级资金19.16万元，完成预算的33.5%。市级补助19.16万元，因12月底到账，来不及支付，结转下年支付。通过项目实施，2020年，规模以工业企业统计人员按照国家统计制度要求，全部在每月规定的时间内通过国家联网直报统计平台完成了数据上报工作，无一家企业出现漏报、迟报、误报等情况。上全区规模工业企业产值增长11.2%，规模工业增加值增速达到8.0%，规模工业利润增长27.4%；工业投资152.18亿元，同比增长13.5%；新增规模以上工业企业12户，涪城区荣获市政府2020年度工业和信息化先进集体一等奖，全面达到预期绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			规模以上工业企业统计员报表补助
预算单位			涪城区工业和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		30.92	执行数:	10.36
	其中-财政拨款:		30.92	其中-财政拨款:	10.36
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	规模企业统计人员补助市级资金19.16万元，区级资金11.76万元，主要用于规模企业统计人员数据报送补助支出。			本年实际支出区级补助10.36万元，因规模企业个数增减变化，结余补助资金1.4万元结转下年。市级补助19.16万元，因12月底到账，来不及支付，结转下年支付。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	工信局兑现项目	30.92	10.36
	效益指标	可持续影响指标	按照国家统计制度要求，全部在每月规定的时间内通过国家联网直报统计平台完成了数据上报工作，无一家企业出现漏报、迟报、误报，保证报表质量。	确保报表质量	确保报表质量，全面完成各项指标任务。
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%	100%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《涪城区工业和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对规模以上工业企业统计员报表补助项目开展了绩效评价，《规模以上工业企业统计员报表补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指基层党组织开展党组织活动支出。

 

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未 归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行 政单位开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚 恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就 业方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单 位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。

。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务 员医疗补助经费。

18.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）： 指行政单位的基本支出。

19.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管 理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目 支出。

 20．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造 业支出（项）：指其他和于制造业方面的支出。

21.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目

的其他项目支出。

22.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

其他工业和信息产业监管支出（项）：指其他用于工业和信

息产业监管方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指 其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市涪城区工业和信息化局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。按照涪城区人民政府办公室《关于印发绵阳市涪城区工业和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（绵涪府办发〔2011〕08号）精神。设立绵阳市涪城区工业和信息化局（简称区工业和信息化局），为区政府工作部门。

（二）机构职能。

涪城区工业和信息化局是主管全区工业经济工作的政府职能工作部门，主要承担工业企业培育，工业产业发展，工业经济运行分析，工业投资及技术改造，电力、通信基础设施建设协调，工业信息化领域节能降耗，工业安全生产管理等相关工作；承担区民营办、区烟草办、区“散乱污”办、区减负办等相关工作。

 

（三）人员概况。涪城区工业和信息化局编制总数20名，其中：行政编制13名、机关工勤编制1名；事业编制6名。现有在职人员24人，其中：机关行政15人、机关工勤1人；区中小企业服务中心5人；机构改革原中小企业管理局专账管理人员3名。离休1人；退休43人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年区工业和信息化局收入决算总额为 8628.35万元，其中：当年财政拨款收入5846.5万元，其他收入 30.4万元，上年结转收入 2751.45万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年安排支出预算7351.45万元，其中：一般公共服务支出938.6万元，社会保障和就业支出 114.4万元，医疗卫生与计划生育支出26.97万元，资源勘探信息等支出6158.91万元，住房保障支出35.43万元，其他支出22.69万元,抗疫特别国债安排的支出54.45万元。年末结转结余1276.9万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况（2分）：我局无事业收入和事业单位经营收入；其他资金收入年初不可预测，故未纳入年初部门预算编制扣1分。

1-1-2.绩效目标制定情况（5分）：①绩效目标编制要素完整；②绩效指标细化量化。

1-1-3.预算编制准确性（9分）：预算编制科学准确。

1-2-1.预算执行支出规范情况（5分）：严格按照预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；专项资金分配履行集体决策程序并按程序报批。

1-2-2.预算执行支出控制情况（5分）：部门日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算基本无偏差。

1-2-3.预算执行动态调整情况（9分）：年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为零。

1-3-1.预算完成情况（9分）：2020年财政预算项目实际到位数7957.25万元，6月预算执行进度54%，9月预算执行进度 70%，11月预算执行进度 83%，2020年全年项目预算执行进度达 84.66%，执行进度慢的主要原因是当年12月追加项目预算1104.99万元，无法完成当年支付。

1-3-2.绩效目标完成情况（5分）：全年项目总收入为7957.25万元，全年项目支出6736.45万元，结转下年度1220.8万元，项目绩效目标完成 84.66%。

1-3-3.违规记录（2分）：部门在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况（2分）：我单位无非税收入。

2-1-2.非税收入解缴情况（6分）：我单位无非税收入解缴。

2-2-1.政府采购预算管理情况（4分）：年初部门预算政府采购预算编制是“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。

2-2-2.政府采购实施情况（4分）：部门政府采购事项方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。

2-3-1.资产配置使用管理情况（6分）：①新增资产配置预算与部门预算同步编制。②国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符。③部门国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-3-2.资产管理收益核算情况（2分）：部门处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政。

2-4-1.内控制度管理制度建设情况（5分）：①部门内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域。②部门根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

2-4-2.内控制度管理制度执行情况（3分）：①部门按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措。②部门建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-5-1.三公经费管理预算编制执行情况（4）：①部门财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”。②部门财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况（0）：部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求未随同部门决算公开。

3-2-1.绩效结果整改情况（4）：针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出的问题，及时整改。

3-2-2.结果应用反馈情况（4）：①部门在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告。②部门对绩效结果反馈问题全部整改。

四、评价结论及建议

2020年，根据局年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年部门支出状况的评价分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）评价结论。

1、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

2、“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

3、支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性绩效预算的追加外，2020年部门预算未进行预算相关事项的调整。

4、根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2020年度评价得分为95分。

（二）存在问题。

还需进一步加大执行力度，减少年末存量资金数，使各项资金有效使用，提高资金使用效率，确保完成绩效目标。

（三）改进建议。

1、细化预算编制，加强局内部各股室的预算管理意识，提高预算编制可科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。

3、持续抓好“三公”经费控制管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

 

 

 

附件2

 

重点项目支出绩效自评报告

（规模以上工业企业统计员报表补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．区工信局主要负责统计员补助资金年初预算、资金的申请和发放工作。

2．资金申报的依据。《绵阳市涪城区鼓励工业加快发展的政策措施》(绵涪府办函〔2017〕90 号)

3．资金管理和使用。

按照《绵阳市涪城区鼓励工业加快发展的政策措施》(绵涪府办函〔2017〕90 号)文件要求，足额发放。

4．资金分配的原则。

依据《绵阳市涪城区鼓励工业加快发展的政策措施》(绵涪府办函〔2017〕90 号)“对规模企业统计人员按照每户企业每年1200 元标准给予定向补助”向统计员发放补助。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。对规模企业统计人员按照每户企业每年1200 元标准给予定向补助。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。规模以上工业企业按时、按质完成统计数据上报，全面完成涪城区工业经济考核指标。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

按当年在国家统计平台报表的规模企业个数发放到统计员人头进行申报，申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是区统计局提供当年在国家统计平台报表的规模企业名单。

二是区工信局在当年经费预算中列入，分别发放到企业统计员个人。2020年全区共87户规模以上工业企业（其中惠科9月升规），按照1200元/年.人标准，共计发放补助资金10.36万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照区统计局提供当年在国家统计平台报表的规模企业名单，向区政府上报发放补助的请示。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项资金为区级财政资金。

2．资金到位。该项资金已经由区财政拨付11.76元，市级拨付资金19.16万元，共计30.92万元，由区工信局发放给87户规模以上工业企业统计人员。

3．资金使用。2020年规模以上工业企业统计员补助资金经年终考核各企业报表质量，统一进行发放。全年共计发放区级补助资金10.36万元。市级资金19.16万元因12月底到账，无法当年支付，结转下年。

（三）项目财务管理情况。

区工信局财务管理制度、健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项资金为事后补助资金，不存在项目实施及资金管理方面的问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。兑现金额10.36万元，项目完成度33.5%。

（二）项目效益情况。2020年，规模以上工业企业统计人员按照国家统计制度要求，全部在每月规定的时间内通过国家联网直报统计平台完成了数据上报工作，无一家企业出现漏报、迟报、误报等情况。全区规模工业企业产值增长11.2%，规模工业增加值增速达到8.0%，规模工业利润增长27.4%；工业投资152.18亿元，同比增长13.5%；新增规模以上工业企业12户，涪城区荣获市政府2020年度工业和信息化先进集体一等奖，全面达到预期绩效目标。

 

 

 

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《绵阳市涪城区鼓励工业加快发展的政策措施》向规模以上工业企业统计人员发放报表补助对提高企业报表质量，按时按质报送统计报表，圆满完成各项考核指标起到了较好的鼓励作用。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省绵阳市涪城区工业和信息化局2020年决算公开.XLS