绵阳市涪城区工业和信息化局2017年部门决算和“三公”经费公开

  四川省绵阳市涪城区工业和信息化局

  2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  涪城区工业和信息化局是主管全区工业经济工作的政府职能工作部门，主要承担全区工业经济运行规划、工业招商引资、园区产业规划发展、经济运行分析、工业企业运行管理、工业项目技术改造升级、电力运行管理、指导民营经济、乡镇企业、中小企业发展以及全区信息化基础设施建设等工作职能。

  根据区委、区政府关于2017年全区工作的总体部署，2017年全区工业经济工作的总体思路是:全面贯彻落实中央、省、市一系列重大会议精神和战略部署，把握稳中求进工作总基调,坚持稳增长、调结构、增效益，实施《中国制造2025》《中国制造2025四川行动计划》，促进军民融合深度发展，深入开展创新改革试验，大力引进和培育“两新”产业，精心实施好“项目年”，着力稳定存量提质发展、扩大增量转型发展，奋力推动全区工业稳步增长。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1、规模工业增加值增速(目标：11%)：全年实现规模工业产值136.6亿元(不含烟厂)，实现规模工业增加值增速11.2%。

  2、工业投资(工作目标：52亿元)：全年完成70.62亿元，完成市上下达工作目标134.77%，排名全市第一。

  3、技改投资(工作目标：54亿元)：全年完成61.29亿元，完成市上下达工作目标113.5%，排名全市第一。

  4、新增规模企业户数(工作目标：9户)：全年完成新增规模工业企业9户。

  5、单位工业增加值能耗同比(目标-4%)：全年单位工业增加值能耗同比下降10﹪以上，超过市经信委下达奋斗目标。

  二、部门概况

  涪城区工业和信息化局内设股室5个。

  三、收支决算总体情况

  2017年涪城区工业和信息化局收入决算总额为4422.74万元，其中：当年财政拨款收入2593.44万元，上年结转收入441.17万元，其他收入1388.03万元。相应安排支出决算3794.98万元，其中：一般公共服务2.11万元，科学技术支出395.93万元，社会保障和就业支出239.32万元，医疗卫生21.23万元，资源勘探信息等支出1777.64万元，住房保障支出24.79万元，其他支出1333.96万元，2017年年末结转下年支出627.76万元，主要是省级创新驱动产业发展资金和中小企业发展专项经费等。

  2017年涪城区工业和信息化局本年支出合计3794.98万元，其中：基本支出1906.55万元，占50.23%;项目支出1888.43万元，占49.77%。

  截止2017年12月末涪城区工业和信息化局固定资产总额76.99万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  涪城区工业和信息化局2017年度财政拨款收支总决算2992.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1904.97万元，下降38.9%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  涪城区工业和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出2461.02万元，占本年支出合计的64.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少762.39万元，下降23.65%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  涪城区工业和信息化局2017年一般公共预算财政拨款支出2461.02万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出2.11万元，占0.09%;科学技术支出395.93万元，占16.09%;社会保障和就业支出239.32万元，占9.73%;医疗卫生支出与计划生育支出21.24万元，占0.86%;资源勘探信息等支出1777.64万元，占72.23%;住房保障支出24.79万元，占1%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务:2017年决算数为2.11万元，完成预算100%。

  2.科学技术:2017年决算数为395.93万元，完成预算100%。

  3.社会保障和就业:2017年决算数为239.32元，完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为21.2万元，完成预算100%。

  5.资源勘探信息等：2017年决算数为1777.64万元，完成预算100%。

  6.住房保障：2017年决算数为24.79万元，完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  涪城区工业和信息化局2017年一般公共预算财政拨款基本支出572.59万元，其中：

  人员经费550.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费21.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.66万元，下降44.15%，其中：因公出国(境)费支出决算无支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.49万元，下降100%;公务接待费支出决算增加0.83万元，增长65.46%。三公经费2017年比2016年下降44.15%，主要原因是机关实行公务用车改革，车辆上交机关事务局统一管理。

  1.因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费2.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，265人，共计支出2.1万元，具体内容包括：接待工业招商引资、园区产业规划发展等工作接待。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  涪城区工业和信息化局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度，涪城区工业和信息化局机关运行经费支出21.96万元，比2016年增加3.85万元，增长21.26%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度，涪城区工业和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日，涪城区工业和信息化局公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金2461.02万元，覆盖率达到100%。