涪城区工业和信息化局2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  涪城区工业和信息化局是主管全区工业经济工作的政府职能工作部门，主要承担全区工业经济运行规划、工业招商引资、园区产业规划发展、经济运行分析、工业企业运行管理、工业项目技术改造升级、电力运行管理、指导民营经济、乡镇企业、中小企业发展以及全区信息化基础设施建设等工作职能。

  根据区委、区政府关于2017年全区工作的总体部署，2017年全区工业经济工作的总体思路是:全面贯彻落实中央、省、市一系列重大会议精神和战略部署，把握稳中求进工作总基调,坚持稳增长、调结构、增效益，实施《中国制造2025》《中国制造2025四川行动计划》，促进军民融合深度发展，深入开展创新改革试验，大力引进和培育“两新”产业，精心实施好“项目年”，着力稳定存量提质发展、扩大增量转型发展，奋力推动全区工业稳步增长

  二、部门概况

  涪城区工业和信息化局内设股室6个。

  三、收支预算总体情况

  2017年涪城区工业和信息化局收入预算总额为1955.57万元，其中：当年财政拨款收入281.46万元，上年结转收入1674.11万元。相应安排支出预算1955.57万元，其中：一般公共服务支出2.11万元，社会保障和就业支出47.9万元，医疗卫生与计划生育支出21.48万元，住房保障支出15.56万元，资源勘探信息等支出194.41万元，上年结转支出1674.11万元。

  四、支出预算安排情况

  涪城区工业和信息化局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区工业经济发展相关工作。

  基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出2.11万元，主要用于开展机关基层党组织活动安排 的支出。

  (二)社会保障和就业支出47.9万元，主要用于本单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出21.48万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助计划生育奖励等支出。

  (四)住房保障支出15.56万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)资源勘探电力信息等事务支出194.41万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和区工业企业管理等事务而安排的年度项目支出，主要包括“企业一套表”光纤使用费和监测平台维护费、退管人员专项管理经费、电力设施保护区内作业施工许可工作经费、企业管理、乡镇统计、财务报表等方面支出。

  (六)上年结转支出1674.11万元，主要是上年结转的支持企业产业结构调整、创新驱动发展和技术改造安排的专项项目经费支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  涪城区工业和信息化局2017年一般公共预算基本支出249.81万元，其中：

  1.人员经费223.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

  2.公用经费26.71万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  涪城区工业和信息化局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年，涪城区工业和信息化局的机关运行经费财政拨款预算为26.71万元，比2016年预算减少4.55万元，下降14.56%。

  (二)政府采购情况

  2017年，涪城区工业和信息化局安排政府采购预算6.6万元，主要用于采购办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底，涪城区工业和信息化局无车辆。单位无价值200万元以上大型设备。

  2017年涪城区工业和信息化局部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年涪城区工业和信息化局项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款395.93万元。