2022年1-6月项目支出绩效监控自查报告

区财政局：

    根据《绵阳市涪城区财政局关于开展2022年度预算执行事中绩效运行监控工作的通知》（绵涪财绩〔2022〕11号）的要求，为促进项目预算绩效目标实现，提高财政资金使用效益，区科技局按要求开展预算项目绩效运行监控自查工作，现将绩效运行监控自查情况汇报如下：

一、单位基本情况

绵阳市涪城区科学技术局（简称：区科技局），为涪城区人民政府工作部门，是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度。区科技局有内设股室3个，分别为办公室、科技发展股、科学技术普及和农业农村股；归口管理区政府直属事业单位区大数据中心1个，区大数据中心内设股室2个。

二、年度项目支出绩效目标

2022年，区科技局部门预算项目3个，分别是科学技术普及专项工作7.8万元、科普基地建设费用3万元、国家农业科技园(核心区）管委会运行经费7万元，共计17.8万元；专项预算项目6个，分别为绵阳市庆祝建党100周年大型科普展览项目经费18.6万元；创新创业扶持专项849.01万元；2021年市级科技计划创新发展保障类资金167.2135万元；2021年市级研发平台补助资金50万元；2022年第一批省级科技计划项目资金390万元；信息化第三方专业技术服务费24万元。

（一）科学技术普及专项工作经费。年度目标一是科普宣传活动3次以上，受益人达5000人以上；二是举办科技产业培训2次以上。

（二）科普基地建设费用。年度目标打造2-3个科普基地，对历年科普基地建设进行规范性管理。

（三）国家农业科技园(核心区）管委会运行经费。年度目标是保障四川绵阳国家农业科技园区（核心区）管委会正常运行。              

（四）绵阳市庆祝建党100周年大型科普展览项目经费。目标为完成市上举办建党100周年大型科普展览的任务，达到受益人数200人以上。

（五）创新创业扶持专项资金。依据《涪城区推动产业高质量发展若干政策（试行）》（绵涪委办发〔2021〕2 号）相关规定，兑现2021年度产业政策兑现资金，以加快创新成果转化，引导企业继续保持稳定较快增长，为科技强区建设提效增速。

（六）2021年市级科技计划创新发展保障内资金。该资金主要按照相关文件拨付给企业。

（七）2021年市级研发平台补助资金。该资金主要按照相关文件拨付给企业。

（八）2022年第一批省级科技计划项目资金。该资金主要按照相关文件拨付给企业。

（九）信息化第三方专业技术服务资金。目标为通过第三方服务机构，对绵阳市涪城区大数据中心提供专业技术支持，助力涪城区大数据中心建设。

三、完成年度项目绩效目标组织管理情况

　　区科技局更新了《绵阳市涪城区科技局财务管理制度》、《绵阳市涪城区科技局收支管理制度》、《绵阳市涪城区科技局预算管理制度》等制度，部门内控制度较为健全完善，各项经费使用严格按照相关法律法规进行使用，确保各项经费使用安全有效。

四、1-6 月项目资金安排使用情况

（一）本年度安排部门项目预算资金17.8 万元，截止2022年6月30日，实际支出资金1.63 万元，预算支出整体执行进度9.16% （详情见附表1）。

（二）本年度追加专项项目预算资金1498.8235万元，截止2022年6月30日，实际支出资1374.8235万元，预算支出整体执行进度91.73% （详情见附表1）。

五、1-6月完成年度项目支出绩效目标情况

2022年，区科技局部门预算项目3个，专项预算项目6个。

（一）科学技术普及专项工作经费。

科普宣传活动待年终结合全年的科普宣传活动情况择优进行补助；产业培训一是交由科技特派团进行，科技特派团的费用要等年底对科技特派团的工作进行考核验收后再支付，二是年终根据全年的产业培训情况择优进行补助。

（二）科普基地建设费用。

科普基地的建设打造及已有的科普基地的管理是年底统一评估，评估后择优进行补助。

（三）国家农业科技园(核心区）管委会运行经费。

目前已支出2021年10月至2021年12月国家农业科技园(核心区）管委会人员下乡补贴0.39万元，国家农业科技园区编制规划尾款1.24万元，共计1.63万元。剩余资金6.37万元，一是用于管委会人员下乡补贴，及管委会日常运行费用。二是筹备园区联盟，成果发布会等相关费用。

（四）绵阳市庆祝建党100周年大型科普展览项目经费。

按照合同约定，绵阳市庆祝建党100周年大型科普展览已于2021年12月24日-12月28日在涪城区科技智谷5G科技园进行展览。合同总金额69.6万元，其中51万由市科技局从市级科普专项经费中列支，18.6万元由区级财政解决，截止2022年6月30日，已支付区级绵阳市庆祝建党100周年大型科普展览项目经费18.6万元。

（五）创新创业扶持专项资金。

本年度追加我单位创新创业扶持专项资金849.01万元，截止2022年6月30日，已支付849.01万元，政策资金激发了企业自主创新能力。

（六）2021年市级科技计划创新发展保障内资金。该资金已全部按照相关文件拨付给企业。

（七）2021年市级研发平台补助资金。该资金已全部按照相关文件拨付给企业。

（八）2022年第一批省级科技计划项目资金。该笔专项资金共390万元，截止2022年6月30日，已支付290万元，进度为74.36%，剩余资金未支付的原因为绵阳市远达新材料有限公司申报项目被省厅撤项，故未拨付。

（九）信息化第三方专业技术服务经费。该笔专项资金共24万元，截止2022年6月30日，已支付0万元。未支付的原因为合同签订日期为2022年6月22日，按照合同约定，我局已于2022年7月7日支付首款11.4万元。

六、全年预计完成情况

预计年底，我单位的3个部门项目预算和6个专项项目预算资金的支付进度将达到95%及以上,完成全年绩效目标任务。

七、存在的问题

个别项目的预算执行率较低，整体支出进度偏慢，资金使用效益不高。

八、改进建议或意见

严格执行预算和财政相关制度，合理编制支出预算。同时，在预算执行过程中定期将执行情况预算进行对比分析，及时发现偏差、查找原因，采取必要措施，保证预算整体目标的顺利完成。

 

                           绵阳市涪城区科学技术局

                            2022年7月20日