2023年度

四川省绵阳市涪城区科学技术局预算

 

目录

公开时间：2023年2月1日

一、基本职能及主要工作................................3

二、部门概况..........................................6

三、收支预算总体情况..................................6

四、支出预算安排情况..................................6

       (一）基本支出.....................................6

       (二）项目支出.....................................7

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..............7

       （一）因公出国（境）费用..........................8

       （二）公务接待费..................................8

       （三）公务用车购置及运行维护费....................8

六、其他重要事项的情况说明............................8

（一）机关运行经费.................................8

      （二）政府采购情况.................................8

      （三）国有资产占有使用情况.........................8

        （四）绩效目标设置情况.............................8

七、 名词解释.........................................9

 

 

 

 

 

 

 

 

涪城区科学技术局2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

涪城区科技局的主要职能职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策。拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划、政策和措施，并组织实施。

（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同相关部门提出科技资源合理配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟定区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

（四）贯彻执行国家、省、市基础研究规划、政策、标准，组织协调参与省、市、区重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头承担在涪国家实验室、国家重点实验室、省重点实验室建设相关工作。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制全区重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织参与国际大科学计划和大科学工程。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理；指导农村科技进步和县域创新驱动发展等工作；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。会同有关部门开展科技型中小企业培育工作。

（七）牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。统筹区内科技创新体系建设，指导区内创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（八）负责全区科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密相关工作。

（九）负责引进国外智力工作。贯彻执行国、省、市重点引进外国专家总体规划，会同有关部门拟订全区重点引进外国专家计划，并组织实施。会同有关部门拟订出国（境）培训规划、计划并监督实施。建立重点外国专家联系服务机制。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展国际科技合作与科技人才交流。

（十一）承担经区政府批准保留的行政审批事项。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全区科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

2023年，我局将围绕区委区政府工作部署，深度参与成渝绵“创新金三角”建设，发挥科技创新乘数效应，狠抓创新主体培育，提升创新能力，进一步完善科技成果转化体系，以科技强区建设成果提升广大人民群众的获得感、幸福感和安全感，努力为涪城建设成渝地区高质量发展样板区贡献科技力量。

二、部门概况

区科技局有有内设股室3个，分别为办公室、科技发展股、科学技术普及和农业农村股；归口管理区政府直属事业单位区大数据中心1个，区大数据中心内设股室2个。

三、收支预算总体情况

2022年科技局收入预算总额为476.23万元，较2022年增加236.45万元，增加98.61%。其中：当年财政拨款收入476.23万元，上年结转0万元。相应安排支出预算476.23万元;一般公共服务支出3.32万元，社会保障和就业支出84.37万元，卫生健康支出24.31万元，住房保障支出37.67万元，科学技术支出326.56万元。

四、支出预算安排情况

科技局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科技事业发展相关工作。　

区科技局2023年一般公共预算基本支出455.03万元，
　  （一）基本支出455.03万元，其中：

1.人员经费428.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、离休费、工会经费、福利费等人员支出。

2.公用经费26.32万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、邮电费、培训费、公务接待费等日常公用支出。

（二）项目支出21.2万元，。

当年预算安排项目支出21.2万元，主要用于科普经费专项、科普基地建设经费、国家农业科技园区（核心区）管委会运行经费、物业管理费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出3.32万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出84.37万元，主要用于本单位离退休人员支出。

（三）卫生健康支出24.31万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

（四）住房保障支出37.67万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）科学技术支出326.56万元，主要用于机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成科技特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。当年预算安排项目支出主要是科学技术普及宣传、国家农业科技园区（核心区）管委会运行、物业管理费等方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科技局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年科技局无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

2023年科技局预算安排公务接待费0.94万元，与2022年预算减少3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年科技局无安排公车购置及运行维护费预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，科技局的机关运行经费财政拨款预算为29.72万元，比2022年预算增加0.22万元，增加0.75%。原因是2023年机关人员增加。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，科技局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年科技局部门项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21.2万元。（详见附表）

1、2022年科学技术普及专项工作经费，总体目标为一是科普宣传活动3次以上，受益人达5000人以上；二是举办科技产业培训2次以上。

2、2022年科普基地建设，总体目标为打造2-3个科普基地，对历年科普基地建设进行规范性管理。

3、国家农业科技园（核心区）管委会运行经费，总体目标为一是保障四川绵阳国家农业科技园区（核心区）管委会正常运行；二是完成园区规划编制修订工作。

4、物业管理费，总体目标为根据与物业公司签订的合同，维护本单位办公区域的正常运行，预计投入3.4万元，以保证各项设施设备能够保障工作任务顺利开展，达到办公区环境整洁有序的水平。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 
　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

科技局 部门预算公开报表（部门公开）.xlsx