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公开时间：2020年10月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作................................4

二、机构设置..........................................7

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..........................8

二、收入决算情况说明..................................8

三、支出决算情况说明..................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............10

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................12

十、其他重要事项的情况说明..........................12

第三部分 名词解释.......................................18

第四部分 附件

附件1...............................................21

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策。拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划、政策和措施，并组织实施。

2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

3、牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同相关部门提出科技资源合理配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟定区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

4、贯彻执行国家、省、市基础研究规划、政策、标准，组织协调参与省、市、区重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头承担在涪国家实验室、国家重点实验室、省重点实验室建设相关工作。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制全区重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织参与国际大科学计划和大科学工程。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理；指导农村科技进步和县域创新驱动发展等工作；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。会同有关部门开展科技型中小企业培育工作。

7、牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。统筹区内科技创新体系建设，指导区内创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

8、负责全区科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密相关工作。

9、负责引进国外智力工作。贯彻执行国、省、市重点引进外国专家总体规划，会同有关部门拟订全区重点引进外国专家计划，并组织实施。会同有关部门拟订出国（境）培训规划、计划并监督实施。建立重点外国专家联系服务机制。

10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展国际科技合作与科技人才交流。

11、承担经区政府批准保留的行政审批事项。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全区科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

全区新认定科技型中小企业112家，完成市区下达全年目标任务140家的80%；截至第七批次通过名单，国家科技型中小企业评价入库有效数达112家，完成市区下达目标任务80家的140%，位列全市第一；全区科技研发经费（R&D）指标：上报102家，上报率100%，报送研发支出25057.1万元元，完成市区下达目标任务24500万元的102.27%;预计技术合同交易登记额超过8500万元，完成7180万元的年度目标任务。2019年全区高新技术企业总数已达43家，超额完成38家的年度目标任务。

二、机构设置

区科技局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入区科技局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括区生产力促进中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计32623.64万元。与2018年相比，收、支总计各增加7183.42万元，增长/下降28.24%。主要变动原因是项目支出增加

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计8827.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8827.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计24312.17万元，其中：基本支出283.75万元，占1.17%；项目支出24028.42万元，占98.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计32623.64万元。与2018年相比，收、支总计各增加7183.42万元，增长/下降28.24%。主要变动原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出24312.18万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加22834.96万元，增长1546%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出24312.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.85万元，占0.008%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出24242.14万元，占99.711%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.75万元，占0.18%；卫生健康支出10.01万元，占0.041%；住房保障支出15.42万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为24312.17，完成预算129.12%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为1.85万元，完成预算100%。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术: 支出决算为24242.14万元，完成预算74.47%，主要原因是全区产业发展资金、省、市科技计划项目资金结转至2020年。

4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业: 支出决算为42.75万元，完成预算100%。

6.卫生健康:支出决算为10.01万元，完成预算100%，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出283.75万元，其中：

人员经费259.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费24.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩费用开支，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算48%。公务接待费支出决算比2018年增加0.44万元，增长/下降110%。主要原因是机构改革后，单位职能增加，导致公务接待增加其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，38人次，共计支出0.48万元，具体内容包括：接待巴中市国家农业科技园管委会、绵阳市科技局一行来涪考察及区人大对全区科技创新和产业升级情况视察。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区科技局机关运行经费支出24.57万元，比2018年增加0.81万元，增长3.4%。主要原因是机构改革后，单位职能增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，区科技局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区科技局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对科学技术普及专项工作经费、科普基地建设项目开展了预算事前绩效评估，对科普基地建设项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目预算编制基本准确，各项目顺利有序推进、社会效益明显、群众满意度高。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映2019年科学技术普及专项工作经费、科普基地建设项目2个项目绩效目标实际完成情况。   

（1）2019年科普基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了科普阵地建设，提高了群众科学技术普及率。

（2）科学技术普及专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.8万元，执行数为7.34万元，完成预算的94.1%。通过项目实施，加强了科学技术普及工作，提高了公民科学文化素质，推动经济发展和社会进步的